Venta - Nota Crédito

Owned by Lila Celenia Mendieta Zárate
Last updated: May 22, 2024
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V 23.04.0.0

Descripción funcional

Una vez realizada una operación de Venta se requiere aplicar un descuento sobre el valor de esa Venta, por lo mencionado se realiza el registro de una Venta Nota Crédito.

Pasos a seguir:

Aviso: Se requiere que previamente se haya realizado el registro de la operación de Venta.

  1. Dirigirse al lado superior izquierdo y hacer clic en Menú.

  2. Seguidamente hacer clic en Facturas.

  3. A continuación dirigirse al lado inferior derecho y hacer clic en Nueva.

  4. En Tipo de Factura > Salida hacer clic en Venta Nota Crédito.

  5. Seguidamente se muestra el espacio de trabajo Venta Nota Crédito.

Datos Iniciales

  1. En Sucursal se aplica por defecto los datos.

  2. En Código se genera por defecto el número de la operación una vez guardado el registro.

  3. En Documento se aplica por defecto el código que corresponde a la operación Venta Nota Crédito una vez guardado el registro.

  4. En Emisión se aplica por defecto la fecha y hora aunque está disponible para ajustarse según se requiera.

Para ajustar los datos que se aplican por defecto por ejemplo en Moneda proceder de la manera siguiente:

  • Borrar el dato, seleccionar la tecla Enter y a continuación seleccionar e introducir el dato requerido o,

  • Borrar el dato, introducir el dato requerido y seleccionar la tecla Enter.

  1. En Moneda se aplica por defecto el dato pero está disponible para ajustarse según se requiera.

  2. En Moneda 2 se aplica por defecto según lo registrado en la Venta.

  3. En Entidad introducir el nombre y seleccionar la tecla Enter o introducir # + el número de RUC.

  1. En Observaciones introducir la información que considere pertinente.

  2. En Iva se aplica pode defecto el dato según lo registrado en la Venta.

  3. En Departamento se aplica por defecto el dato.

  4. En Usuario se aplica por defecto el dato.

  5. En Plan de Financiación se aplica por defecto el dato pero está disponible para ajustarse según se requiera.

  6. En Moneda 1 se aplica por defecto el valor de Moneda en guaraníes según el valor de la tasa de cambio del día.

  7. En Forma de Pago seleccionar la tecla Enter y seleccionar e introducir la forma de pago requerida.

  8. En Vendedor se aplica por defecto el dato.

  9. A continuación hacer clic en Mercaderías.

Mercaderías

  1. En Mercaderías introducir el nombre y seleccionar la tecla Enter.

  2. En Unitario introducir el valor del descuento sobre la Venta que fue registrada previamente.

  3. Hacer clic en Agregar.

 25. A continuación hacer clic en Financiero.

Financiero

  1. Hacer clic en Baja Cuenta  a Cobrar/Pagar.

  2. En Cuenta introducir la cuenta que fue definida previamente en la Venta y seleccionar la tecla Enter.

  3. En Valor Moneda Cuenta se aplica por defecto el valor del descuento en moneda guaraníes.

  4. En Valor Moneda Factura se aplican por defecto el valor del descuento en la moneda en la cual se realizo la Venta.

  1. Hacer clic en Agregar.

  2. A continuación en Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar se muestra una Tabla con todas las cuentas de esa Entidad.

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Figura 1. Espacio de trabajo Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar.

 

  1. Seleccionar la casilla de verificación de la cuenta requerida y hacer clic en Confirmar.

  2. Seguidamente hacer clic en Documento Asociado.

Documento Asociado

  1. Realizar la búsqueda de la Factura por la Venta a través de Selección de Facturas.

  2. A continuación hacer clic en Comprobante.

Comprobante

  1. En Documento > Tipo Documento se aplica por defecto.

  2. En Tipo Operación se aplica por defecto el dato, pero esta disponible para ajustarse según se requiera.

  3. En Documento introducir el número del comprobante físico.

  4. En Timbrado introducir también el número que se muestra en el comprobante físico.

  1. En Origen desplegar la barra de opciones  y seleccionar e introducir Propio.

  1. En Condición se aplica por defecto el dato

  1. Por último hacer clic en Guardar.