Venta con Orden Servicio con Número de Serie

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Last updated: Aug 20, 2024
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Descripción funcional

En este espacio se muestra el proceso para emitir una factura para una venta asociada a una orden de servicio específica y que involucra productos con números de serie únicos. La orden de servicio es un documento que detalla los servicios o productos que se proporcionarán al cliente, mientras que los números de serie identifican de manera única cada producto vendido.

Pasos a seguir:

  1. Dirigirse a Menú > Facturas.

  2. Hacer clic en Nueva.

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Figura 1. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie.
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Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie.
Figura 1. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie.
Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio con Número de Serie.

 

  1. En la columna Salida, hacer clic en Venta con Orden Servicio con Número de Serie.

Al realizar lo indicado en la opción 3, aparece la ventana de selección Ordenes de Servicios con Número de Serie, en la cual trae consigo un grupo de campos que se completa para poder seleccionar un orden de servicio especifico.

  • En el campo Código, de la ventana Órdenes de Servicios con Número de Serie, ingresar el dato correspondiente a la orden de servicio a ser vinculada a la factura.

  • En Identificación, añadir una información relacionada a la orden de servicio.

  • En Chapa, informar el número que identifica a la mercadería asociada a la orden de servicio con número de serie.

  • En Fecha Entrada, añadir el día en el que se dio entrada el orden o servicio.

  • Fecha Prevista, esta fecha representa la fecha estimada de entrega.

  • En Entidad, informar la denominación del cliente o empresa asociada con la orden de servicio.

  1. Hacer clic en el botón Buscar para realizar la búsqueda o Limpiar caso se quiera completar nuevamente los campos.

Figura 3. Orden Servicios con Número de Serie.

 

Una vez seleccionada la Orden de servicio con Número de Serie, existe la opción de seleccionar el ítem y seleccionar el botón Datos Factura, en la cual habilita la ventana de Datos Factura.

 

  1. En Proceso, seleccionar Normal o Totalizadora.

  2. En Emisión, ingresar la fecha a la cual se debe de facturar.

  3. En Forma de pago, seleccionar una opción de la lista desplegable. Por defecto, se muestra la condición A crédito, pero se puede cambiar borrando el valor actual y presionando Enter para elegir otra opción. Es crucial borrar y presionar Enter, ya que, de lo contrario, no se podrá realizar la selección correctamente.

  4. En Plan de Financiación, ingresar el código del mismo o hacer clic en enter para seleccionar lo de la lista disponible.

  5. En Moneda, informar en cuál de ellas se emitirá la factura. Trae por defecto la moneda de acuerdo a lo informado en la Orden de Servicio

  6. En Moneda 1 y Moneda 2, se muestra por defecto la tasa de cambio del día, proveniente de la moneda configurada en la base de datos. Es posible editar estos valores si se cuenta con el privilegio habilitado en Administrar.

  7. En Punto Expedición, se informa el punto de expedición con el que se estaría quemando la secuencia.

  8. En el campo opcional Observación, permite añadir datos que se consideren relevantes para la factura.

  9. Hacer clic en el botón Aceptar para proseguir con la realización de la factura o caso no quiera proseguir, se da clic en el botón Cancelar.

Figura 4. Datos Factura.

 

 

Figura 5. Pestaña Datos Iniciales.

 

Figura 6. Pestaña Mercadería.

 

Figura 5. Pestaña Datos Iniciales.

 

Figura 6. Pestaña Mercadería.

 

  1. En la pestaña Flete está disponible añadir, opcionalmente, datos relacionados a la entrega de las mercaderías.

  2. En la pestaña Financiero, se muestra algunos campos que varían de acuerdo a la Forma de Pago informada en la ventana Datos Factura.

  3. En campo Cuenta, del apartado Cuenta Cobrar/Pagar, escribir la denominación que la identifica.

  4. En Valor Moneda Cuenta, el sistema completa el campo con el importe total del cobro, sin embargo, dependiendo de la forma de cobro, está disponible ingresar un valor menor.

  5. El campo Valor Moneda Factura no es un campo editable.

  6. En Vencimiento, informar la fecha límite para el pago, digitando la información o seleccionando desde el calendario.

  7. En interés, ingresar el porcentaje de interes del recargo en el caso de mora en el cobro.

  8. En Liquidar Saldo?, ingresar el importe restante para saldar la deuda. Se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura, generalmente cuando la moneda de la factura es distinta a la moneda de la cuenta a cobrar. Al marcar esta opción, el sistema liquida el saldo restante automáticamente.

  9. Hacer clic en Agregar.

Figura 7. Pestaña Flete.
Figura 8. Pestaña Financiero.
Figura 7. Pestaña Flete.
Figura 8. Pestaña Financiero.

 

  1. Hacer clic en la pestaña Comprobante.

  1. Los campos Tipo Documento y Tipo de Operación, del apartado Documento, identifican de forma predeterminada dichas informaciones dependiendo del tipo de operación realizada, sin embargo, pueden ser alterados según necesidad.

  1. En Documento se autocompleta al quemar la secuencia, pero también está disponible alterarlo, dependiendo de la configuración del control de impresión de la base, al igual que el Timbrado.

  2. En Origen, seleccionar entre las opciones Propio y Tercero.

  3. La opción No imputar cuenta con dos opciones: al seleccionar S, el sistema muestra en el informe Resolución 90/21, la columna Sí, sin embargo, al seleccionar N, el dato no se detalla

  4. Ignorar para Resolución 90/21 significa que se excluye del informe de la Resolución 90/21. Es un campo no editable.

  5. En la sección Sifen, algunos campos son autocompletados por el SIFEN una vez que el documento sea enviado.

  6. Hacer clic en Guardar para confirmar el movimiento

Figura 9. Pestaña Comprobante.