Selección de Facturas

Owned by Lila Celenia Mendieta Zárate
Last updated: May 21, 2024
2 min read

V 23.04.0.0

Descripción funcional

En la ventana Venta Nota Crédito ahora está disponible la funcionalidad Selección de Facturas que asocia Facturas del tipo Salida a la Nota de Crédito. 

Pasos a seguir:

En la ventana Venta Nota Crédito una vez introducido los datos de la operación en Datos Iniciales, Mercaderías, Fletes y Financiero.

  1. Dirigirse al lado superior derecho y hacer clic en Documento Asociado.

  2. En Factura Origen hacer clic en el icono Buscar.

  3. Seguidamente se muestra la ventana Selección de Facturas.

image-20240520-203950.png
Figura 1. Espacio de trabajo Selección de Facturas.

 

Nota: Está disponible para que sea realizada la búsqueda por:

  • Código Interno

  • Comprobante

  • Fecha y/o

  • Tipo de Factura

 Para la presente la búsqueda de la Factura se realiza por la Fecha y el Tipo de Factura

  1. En Fecha introducir la fecha requerida

  2. En Tipo Factura seleccionar la tecla Enter y seguidamente seleccionar e introducir la Factura requerida

  1. En Entidad se aplica por defecto el dato introducido previamente en Datos Iniciales > Entidad.

  2. Seguidamente hacer clic en Buscar

  3. En la Tabla se muestra la Factura requerida con los datos siguientes:

  • Código,

  • Nombre,

  • Emisión,

  • Comprobante,

  • Tipo de Documento y

  • CDC.

  1. Hacer clic en la Factura requerida y;

  2. Hacer clic en Seleccionar

  3. A continuación en el espacio de trabajo Documento Asociado hacer clic en Agregar.

  4. En la Tabla se muestra la Factura asociada con los datos siguientes:

  • Código de Factura Origen,

  • Tipo de Documento,

  • CDC,

  • Timbrado,

  • Establecimiento,

  • Punto de Expedición y

  • Emisión.

  1. Por último hacer clic en Comprobante y continuar con el registro normal de la Venta Nota Crédito.