Venta Interna
- Lila Celenia Mendieta Zárate
Descripción funcional
En este espacio se muestra los pasos para generar una venta interna, generalmente son utilizadas para representar contablemente una disminución del stock por algún motivo en particular. Este “motivo“, generalmente es representado en cuentas contables diferentes a las cuentas utilizadas para los ajustes de stock.
Pasos a seguir:
En Factura X, dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas.
Figura 1. Ruta de acceso a Venta Interna.
Seguidamente en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
Figura 2. Ruta de acceso a Venta Interna.
En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y hacer clic en Venta Interna.
Figura 3. Ruta de acceso a Venta Interna.
En la ventana Datos Iniciales, se presentan algunos datos que pueden ser modificados en el caso de que sea necesario.
Seleccionar la Moneda. Es importante destacar que para las operaciones internas el sistema siempre considera la moneda contable de la base.
En Cuenta Razón, escribir el nombre o hacer clic en el botón para acceder a la ventana emergente Selección de Cuentas, y con los filtros buscar y seleccionar la cuenta correspondiente para representar esta salida en el balance.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercaderías.
Figura 4. Venta Interna - Datos Iniciales.
En el campo Mercadería, seleccionar la mercadería a ajustar.
Informar la Cantidad.
El sistema ya presenta el valor Unitario de la mercadería, siendo este, el costo medio de la misma.
Hacer clic en el botón Agregar.
Se presenta la ventana Selección de Lotes de Productos, digitar la cantidad y seguidamente Confirmar.
Omitir la pestaña Flete.
Para finalizar el registro, hacer clic en el botón Guardar, situado en la esquina inferior derecha.