Ventas con Exportación

Owned by Lila Celenia Mendieta Zárate
Last updated: May 21, 2024
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V 23.04.0.0

Descripción funcional

Una vez registrada y finalizada (con el proceso Cerrar) la operación de Exportación, registrado el de Catastro de Despacho se registra la Venta con Exportación a través del cual se realiza la venta de una determinada cantidad de mercedarias con motivo Exportación.

Pasos a seguir:

Se requiere que los registros de Exportación y Catastro de Despacho hayan sido realizados previamente.

La generación del Documento Electrónico (KuDE y archivo tipo XML) está disponible para realizarse seguido del registro de Exportación efectuado. (hacer clic en Imprimir), únicamente para las Empresas que operan con Facturación Electrónica.

  1. Dirigirse al lado superior izquierdo y hacer clic en el icono de Menú.

  2. Seguidamente hacer clic en Facturas.

  3. A continuación dirigirse al lado inferior derecho y hacer clic en Nueva.

  4. En Tipo de Factura > Salida hacer clic en Venta con Exportación.

  5. Seguidamente se muestra la ventana Exportación.

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Figura 1. Espacio de trabajo Exportación.

 

  1. En Fecha seleccionar e introducir las fechas requeridas y hacer clic en el botón Buscar

  2. A continuación se muestran en una Tabla los registros de Exportación realizados, hacer clic en el registro requerido.

 

Están disponibles los botones:

  • Cancelar que vuelve a mostrar el espacio de trabajo al cual se accedió previamente

  • Datos Factura que muestra el espacio de trabajo Datos de Factura para realizar ajustes en la operación 

  • Facturar que muestra el espacio de trabajo Venta - Exportación

  1. Hacer clic en el botón Datos Factura y a continuación ya se muestra la ventana emergente Datos Factura.

  1. En Plan de Financiación introducir el Plan que fue definido previamente

  2. En Punto Expedición desplegar la barra de opciones e introducir la Sucursal requerida y hacer clic en Aceptar.

  1. A continuación se presenta la ventana Venda - Exportación.

Datos Iniciales

  1. En Sucursal se aplica por defecto los datos.

  2. En Código se genera por defecto el número de la operación una vez guardado éste registro.

  3. En Documento se aplica por defecto el código que corresponde a la Factura (Documento Electrónico) que se generó al registrar la Exportación.

  4. En Emisión se aplica por defecto la fecha y hora. Está disponible para ajustarse según se requiera.

  5. En Moneda se aplica por defecto la moneda principal definida en el espacio e trabajo Datos de Factura aunque está disponible para ajustarse según se requiera.

  6. En Moneda 2 se aplica por defecto el valor total de las mercaderías registradas en la operación.

  7. En Entidad ya se aplica por defecto el nombre.

  8. En Observaciones introducir la información que considere pertinente.

  9. En Iva se aplica pode defecto el dato según lo registrado en el espacio Datos de Factura.

  10. En Departamento se aplica por defecto el dato.

  11. En Usuario se aplica por defecto el dato.

  12. En Plan de Financiación se aplica por defecto el nombre del Plan. Está disponible para ajustarse según se requiera.

  13. En Moneda 1 se aplica por defecto el valor de la cotización del día en moneda guaraníes.

  14. En Forma de Pago se aplica por defecto el dato definido en el espacio de trabajo Datos de Factura aunque está disponible para ajustarse según se requiera.

  15. En Vendedor introducir el nombre según se requiera, seleccionar la tecla Enter y a continuación seleccionar e introducir el nombre del Vendedor requerido.

  16. En Proceso se aplica por defecto el dato definido en el espacio de trabajo Datos de Factura. Está disponible para ajustarse según se requiera.

  17. A continuación hacer clic en Mercaderías.

Mercaderías

  1. Ya se muestran las Mercaderías que fueron registradas en Exportación.

  1. A continuación hacer clic en Flete.

Flete

Para está operación no se requiere registrar el espacio de trabajo Flete

  1. A continuación hacer clic en Comprobante.

Comprobante

  1. En Documento > Tipo Documento se aplica por defecto el dato aunque está disponible para ajustarse según se requiera.

  2. En Tipo Operación se aplica por defecto el dato aunque esta disponible para ajustarse según se requiera.

  3. En Documento se aplica por defecto el número de la Factura (Documento Electrónico) generada por el registro de la Exportación.

  4. En Timbrado se aplica por defecto el número de la Factura (Documento Electrónico) generada por el registro de la Exportación.

  5. En Número de Cuotas se aplica por defecto 1 aunque esta disponible para ajustarse según se requiera

  6. En Condición se aplica por defecto el dato definido en el espacio de trabajo Datos de Factura aunque está disponible para ajustarse según se requiera.

  1. Por último hacer clic en Guardar.

Una vez que se Guarda ésta operación se genera de forma automática en el Diario la cuenta contable con los valores y los datos registrados previamente en Catastro de Despacho (ejemplo con la tasa de cambio que fue definida por la Aduana).