Venta con Contrato Exportación

Descripción funcional

Pasos a seguir:

1. Dirigirse a Menú > Facturas.

2. En la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en Nueva.

Open Figura 1. Ruta de acceso a Salida por Venta con Contrato Exportación.	Open Figura 2. Ruta de acceso a Salida por Venta con Contrato Exportación.

Figura 1. Ruta de acceso a Salida por Venta con Contrato Exportación.	Figura 2. Ruta de acceso a Salida por Venta con Contrato Exportación.

3. En Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y hacer clic en Venta con Contrato Exportación.

Figura 3. Ruta de acceso a Salida por Venta con Contrato Exportación.

4. En Exportación, informar el código interno de la misma.

5. En Cod. Contrato, informar el código interno del contrato

6. En Despacho, añadir el despacho incluido en la exportación. Este se disponibiliza cuando se controlan valores en la exportación, es decir depende de la configuración general.

7. En Fecha, informar el periodo a ser considerado por el sistema para reflejar los datos de exportación.

8. En Importador, ingresar el código interno de la entidad importadora. Es posible escribir el nombre o utilizar la búsqueda avanzada para seleccionar la opción correcta.

9. En Mercadería, ingresar el producto vinculado al contrato y exportación. Se puede digitar el código interno, escribir el nombre o utilizar la búsqueda avanzada para seleccionar la opción adecuada.

10. Hacer clic en Buscar para iniciar la identificación.

Figura 4. Ruta de acceso a Salida por Venta con Contrato Exportación.

11. Proceso detalla el dato de la factura seleccionada.

12. En Emisión, digitar la fecha en la que se genera la factura.

13. En Forma de pago, informar la condición en la que se efectuará el cobro o pago.

14. En Plan de Financiación, la información se completa con lo previamente informado en el contrato. Ingresar la denominación correspondiente.

15. La Moneda es una información que se completa automáticamente con los datos informados en el contrato. Este campo no es editable.

16. Moneda 1 está disponible para informar el valor de la tasa de cambio.

17. Moneda 2, se habilita cuando la moneda seleccionada es la misma configurada en la base.

18. En el campo de llenado opcional Observaciones, ingresar datos complementarios según se requiera.

19. Hacer clic en la pestaña Aceptar.

Figura 5. Ruta de acceso a Salida por Venta con Contrato Exportación.

20. Seguidamente si se necesita completar algún dato a mas, se da clic en la ventana de Comprobante.

21. Completar los campos de la sección Documento, según necesidad. El campo Tipo Operacion, lleva de manera automática el dato, por el tipo de operación seleccionada, es un campo no editable

22. El campo Tipo Documento, el sistema lo completa de acuerdo a la operación registrada. Está disponible ingresar el código o pulsar la tecla Enter para visualizar la lista desplegable.

23. El campo Documento, el sistema lo auto completa al quemar secuencia y también está disponible hacerlo de forma manual, dependiendo del control de impresión configurado para la base.

24. El campo Timbrado, presenta el mismo comportamiento que el campo anterior.

25. El campo Número de Cuotas, hace referencia a la cantidad de cuotas informada.

26. La Condición es informada por el sistema con el dato proveniente de la pestaña Datos Iniciales.

27. No imputar sirve para seleccionar para que en la columna correspondiente del informe de la Resolución 90/21, aparezca una 'S' si está seleccionada, indicando 'Sí', o una 'N' si no está seleccionada, indicando 'No'. Es un campo no editable.

28. Ignorar para Resolución 90/21 significar que excluye del informe esta resolución. Campo no editable.

29. Hacer clic en Guardar.