Venta con Orden Servício

Owned by Gessica Rocio Rodriguez Britez
Last updated: Aug 22, 2024 by Lila Celenia Mendieta Zárate
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Descripción funcional

En este espacio se muestra los pasos para generar una factura de venta con orden de servicio que combina los elementos de una venta estándar con los de una orden de servicio. La misma permite facturar tanto los productos vendidos, como los servicios prestados en el marco de una orden de servicio específica.

Pasos a seguir:

  1. Dirigirse a Menú > Facturas.

  2. Hacer clic en Nueva.

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Figura 1. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio.
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Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio.
Figura 1. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio.
Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio.

 

  1. En la columna Salida, hacer clic en Venta con Orden Servicio la cual muestra la ventana emergente Ordenes de Servicios.

  • En Código, ingresar el dato correspondiente a la orden de servicio a ser vinculada a la factura.

  • En Identificación, añadir una información relacionada a la orden de servicio.

  • En Chapa, informar el número que identifica a la mercadería asociada a la orden de servicio con número.

  • En Fecha Entrada, añadir el día en el que se dió entrada a la Orden de Servicio.

  • En Fecha Prevista añadir el día en el que se entregará el producto o servicio.

  • En Entidad, informar la denominación del cliente o empresa asociada con la orden de servicio.

  1. Hacer clic en el botón de Buscar para realizar la búsqueda o Limpiar caso se quiera completar nuevamente los campos.

Figura 3. Ordenes de Servicios.

 

  1. En el campo Proceso de la subventana Datos Factura, seleccionar entre Normal o Totalizadora. Una vez obtenido el resultado de la búsqueda se habilita el botón Datos Factura.

  2. En Emisión, ingresar la fecha en la que se emitirá la factura.

  3. En Forma de pago, seleccionar una opción de la lista desplegable. Para cambiar la opción predeterminada, borrar el valor actual y presionar Enter para elegir una nueva. Es fundamental realizar estos pasos para asegurarse de que el cambio se efectúe correctamente.

  4. En Plan de Financiación, ingresar el código del mismo o seleccionarlo de la lista disponible.

  5. En Moneda, se muestra por defecto la moneda configurada según lo informado en la Orden de Servicio.

  6. En Moneda 1 y Moneda 2, se muestra por defecto la tasa de cambio del día, proveniente de la moneda configurada en la base de datos. Es posible editar estos valores si se cuenta con el privilegio habilitado en Administrar.

  7. En Punto Expedición, informar desde donde se realiza la quema de secuencia.

  8. El campo Observación está disponible para añadir datos que se consideran relevantes para la factura.

  9. Hacer clic en el botón Aceptar para proseguir con la realización de la factura o caso en caso contrario, se da clic en el botón Cancelar.

Figura 4. Datos factura.

 

En la pestaña Datos Iniciales y Mercaderia de la ventana Salida Orden de Servicio, se muestra los datos ingresados previamente.

Figura 5. Pestaña Datos iniciales.
Figura 6. Pestaña Mercadería.
Figura 5. Pestaña Datos iniciales.
Figura 6. Pestaña Mercadería.

  1. En la pestaña Flete está disponible añadir, opcionalmente, datos relacionados a la entrega de las mercaderías.

  2. En la pestaña Financiero, se muestra algunos campos que varían de acuerdo a la Forma de Pago informada en la ventana Datos Factura.

  3. En campo Cuenta, del apartado Cuenta Cobrar/Pagar, escribir la denominación que la identifica.

  4. En Valor Moneda Cuenta, el sistema completa el campo con el importe total del cobro, sin embargo, dependiendo de la forma de cobro, está disponible ingresar un valor menor.

  5. El campo Valor Moneda Factura no es un campo editable.

  6. En Vencimiento, informar la fecha límite para el pago, digitando la información o seleccionando desde el calendario.

  7. En interés, ingresar el porcentaje de interés en el caso de mora en el cobro.

  8. En Liquidar Saldo?, ingresar el importe restante para saldar la deuda. Se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura, generalmente cuando la moneda de la factura es distinta a la moneda de la cuenta a cobrar. Al marcar esta opción, el sistema liquida el saldo restante automáticamente.

  9. Hacer clic en Agregar.

Figura 7. Pestaña Flete.
Figura 8. Pestaña Financiero.
Figura 7. Pestaña Flete.
Figura 8. Pestaña Financiero.

 

  1. Hacer clic en la pestaña Comprobante.

En el apartado Entidad, los campos se autocompletan con los datos del cliente que realiza la venta.

  1. Los campos Tipo Documento y Tipo de Operación, del apartado Documento, identifican de forma predeterminada dichas informaciones dependiendo del tipo de operación realizada, sin embargo, pueden ser alterados según necesidad.

  1. En Documento se autocompleta al quemar la secuencia, pero también está disponible alterarlo, dependiendo de la configuración del control de impresión de la base, al igual que en Timbrado.

  2. En Origen, seleccionar entre las opciones Propio y Tercero.

  3. La opción No imputar al activar la opción No imputar en el informe de la Resolución 90/21, se registra como "S". Sin embargo, al no marcar esta opción, se registra como "N".

  4. Ignorar para Resolución 90/21, hace referencia a la exclusión de la Venta con Orden de Servicio de dicho informe.

  5. En la sección Sifen, algunos campos son autocompletados por el SIFEN una vez que el documento sea enviado al SIFEN.

  6. Hacer clic en Guardar para confirmar la operación.

Figura 9. Pestaña Comprobante.