Devolución de Ventas

Descripción funcional

Pasos a seguir:

1. Dirigirse al lado superior izquierdo y hacer clic en el icono Menú.

2. Seguidamente hacer clic en Facturas.

3. A continuación dirigirse al lado inferior derecho y hacer clic en Nueva.

4. En Tipo de Factura >Entrada hacer clic en Devolución de Venta.

5. Seguidamente se muestra la ventana Devolución de Factura.

Open

Figura 1. Espacio de trabajo Devolución de Factura.

6. En Entidad introducir el nombre y seleccionar la tecla Enter.

7. En Emisión hacer clic en la fecha y seleccionar e introducir la que se requiera.

8. A continuación hacer clic en Buscar.

9. En una Tabla se muestran las operaciones de la Entidad con los datos siguientes:

• Factura

• Entidad

• Emisión

• Tipo 

• Situación

10. Hacer clic en la Factura requerida.

11. A continuación se muestra la ventana Devolución de Venta.

Espacio de trabajo Datos Iniciales

12. En Sucursal se aplica por defecto los datos.

13. En Código se genera por defecto el número de la operación una vez guardado el registro

14. En Documento se aplica por defecto el código que corresponde a la operación Devolución de Venta una vez guardado el registro.

15. En Emisión se aplica por defecto la fecha y hora.

16. En Moneda se aplica por defecto el dato pero está disponible para ajustarse según se requiera.

17. En Moneda 2 se aplica por defecto el dato según lo registrado en la Venta.

18. En Entidad se aplica por defecto el dato según lo registrado en la Venta.

19. En Observaciones introducir la información que considere pertinente.

20. En Iva se aplica pode defecto el dato según lo registrado en la Venta.

21. En Departamento se aplica por defecto el dato según lo registrado en la Venta.

22. En Usuario se aplica por defecto el dato.

23. En Plan de Financiación se aplica por defecto el dato según lo registrado en la Venta.

24. En Moneda 1 se aplica por defecto el valor de Moneda en guaraníes según el valor de la tasa de cambio del día.

25. En Forma de Pago se aplica por defecto el dato según lo registrado en la Venta.

26. En Vendedor se aplica por defecto el dato aunque está disponible para ajustarse.

27. A continuación hacer clic en Mercaderías.

Mercaderías

28. En Mercaderías se muestran las mercaderías de esa Venta con los datos siguientes:

• Código

• Código del Fabricante

• Descripción 

• Embalaje

• Cantidad

• Valor Unitario 

• Exentas

• 5%

• 10%

29. Identificar la Mercadería a ser devuelta y en su correspondiente Cantidad introducir el número, a continuación seleccionar la tecla Enter.

 30. A continuación en el lado superior derecho hacer clic en Financiero.

Financiero

31. Hacer clic en Baja Cuenta  a Cobrar/Pagar.

32. En Cuenta introducir la cuenta que fue definida previamente en la Venta y seleccionar la tecla Enter.

33. En Valor Moneda Cuenta se aplica por defecto el valor de la Mercadería en moneda guaraníes.

34. En Valor Moneda Factura se aplican por defecto el valor de la Mercadería en la moneda en la cual se realizo la Venta.

35. Hacer clic en Agregar.

36. A continuación en Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar se muestra una Tabla con todas las cuentas de esa Entidad.

Open

Figura 1. Espacio de trabajo Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar.

37. Seleccionar la casilla de verificación de la cuenta requerida y hacer clic en Confirmar.

38. Seguidamente hacer clic en Comprobante.

Comprobante

39. En Documento > Tipo Documento se aplica por defecto el dato.

40. En Tipo Operación se aplica por defecto el dato aunque esta disponible para ajustarse según se requiera.

41. En Documento introducir el número del comprobante físico.

42. En Timbrado introducir también el número que se muestra en el comprobante físico.

43. En Origen desplegar la barra de opciones, seleccionar e introducir Propio.

44. En Condición se aplica por defecto el dato.

Una vez registrada la Devolución de la Venta se genera la Nota de Crédito y se envía a la SIFEN, en caso que el comprobante sea rechazado o se requiera ajustar realizar la operación Inactivar un Documento Electrónico.