Registro de Exportación

Owned by Lila Celenia Mendieta Zárate
Last updated: Oct 17, 2024
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Descripción funcional

En este espacio se muestra los pasos para registrar una Exportación referente a negociaciones con clientes del exterior.

Pasos a seguir:

  1. Dirigirse al menú lateral > Exportación > en la ventana Consulta de Exportaciones, hacer clic en Nueva.

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Figura 1. Ruta de acceso a Exportación.

 

Por defecto, el sistema sugiere ciertos datos en algunos de los campos, es importante modificarlos según los datos del registro correspondiente.

 

  • En Datos Iniciales, completar los siguientes campos:

  1. Emisión, del documento de la exportación.

  2. Informar el Importador encargado, ya sea por código interno o por medio de la búsqueda avanzada Selección de Entidad.

  3. Escribir el Puerto Origen y el Puerto Destino de la mercadería.

  4. Seleccionar la Fecha inicio Embarque. La Fecha fin Embarque, se obtiene una vez que se cuente con el finiquito de embarque provisto por la ADUANA. Dejar sin informar y posteriormente, editar el registro una vez que se obtenga dicho finiquito.

  5. CDC Factura, en el caso de que la exportación este vinculada.

  6. Controla valores en la exportación, dejar en Si, para habilitar la pestaña Financiero.

  7. La Situación, automáticamente queda Abierta al iniciar el registro.

  8. N° Factura, sera asignado automáticamente al momento de la quema de secuencia en el caso de que el Control de Impresión esté activo para la base, de lo contrario es un campo obligatorio.

  9. Informar el Despachante.

  10. Informar el Pedido, en el caso de que la exportación este vinculada a uno.

  11. Sucursal del registro.

  12. Informar la Forma de pago y la Moneda de la operación.

  13. Ciudad del Importador,

  14. En Tipo Transporte, seleccionar entre las opciones: Marítimo, Aéreo, Ferroviario o Rodoviario.

  15. Observaciones, es utilizado para adicionar cualquier dato que se considere importante.

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Figura 2. Pestaña Datos Iniciales.

 

  • En la pestaña Mercaderías.

  1. Seleccionar la Mercadería.

  2. Ingresar la Cantidad y el precio Unitario de la mercadería.

  3. Hacer clic en el botón Agregar.

Figura 3. Pestaña Mercaderías.

 

  • En la pestaña Datos Despacho:

  1. Los campos DI (Declaración de Importación), CRT (Conocimiento Rodoviario de Transporte), LI (Licencia de Importación) y Fecha Vencimiento DI, son de carácter obligatorio al momento de cerrar la exportación, por lo cual, en el caso de que no se cuenten con dichas informaciones, informar un valor simbólico.

  2. Vincular el numero de Despacho, previamente registrado.

  3. Seleccionar el Responsable Flete, ya sea Importador o Exportador.

  4. Seleccionar el Incoterms negociado, las opciones se disponibilizan de acuerdo a lo informado en el campo anterior.

  5. Seleccionar el Tipo Calculo, ya sea Por Kilómetro o Por Peso TN.

  6. Informar el Costo Flete y el Costo Seguro TON, y el sistema realizara los cálculos en función a los valores ingresados.

  7. En Tipo Negociación, seleccionar entre las opciones: Peso Salida o Peso Llegada.

Figura 4. Pestaña Datos Despacho.

 

  • En la pestaña Financiero:

  1. Seleccionar Informar la Cuenta titulo a la que ingresará la duda del cliente.

  2. Asignar una fecha de Vencimiento.

  3. Omitir el campo Interés.

Figura 5. Pestaña Financiero.

 

  • En la pestaña Otros Datos:

  1. Opcionalmente, informar otros datos relacionados al transporte, la forma de pago o negociaciones especificas con el cliente sobre el cobro de la factura.

  2. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón Salvar.

Figura 6. Otros Datos.