Inactivar un comprobante

Owned by Lila Celenia Mendieta Zárate
Last updated: May 21, 2024
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V 23.04.0.0

Descripción funcional

Los comprobantes que fueron rechazados por el SIFEN o se generaron con algún dato incorrecto se Inactivan a través de Inactivar un comprobante.

Pasos a seguir:

  1. Dirigirse al lado superior izquierdo y hacer clic en el icono Menú.

  2. Seguidamente hacer clic en Facturas.

  3. A continuación se muestra en la ventana Consulta de Facturas.

Nota: En la ventana Consulta de Facturas está disponible la búsqueda de la operación por:

  • Código Interno 

  • Sucursal

  • Tipo de Factura

  • Proceso 

  • Documento

  • Departamento

  • Plan de Financiación

  • CDC

  • Comprobante

  • Fecha Emisión 

  • Entidad

  • Documento Origen

  • Situación Vendedor

  1. En Entidad introducir el nombre y seleccionar la tecla Enter.

  2. Seguidamente hacer clic en Buscar.

  3. A continuación se muestran todas las operaciones con la Entidad.

  4. Hacer clic en la operación requerida.

  5. Dirigirse a lado inferior derecho y hacer clic en Inactivar.

Al Inactivar Notas de Crédito por Venta (Descuento o Devolución) si el valor total de la Venta Nota Crédito es igual al valor total de la Factura Electrónica que le fue asociada se muestra un mensaje de Aviso:

Por lo mencionado si su Empresa opera con Facturación Electrónica se recomienda hacer clic en No y volver a emitir una nueva Factura Electrónica pero si su Empresa no opera con Facturación Electrónica hacer clic en Si para Inactivar un comprobante.