1. Visualizar movimientos de Datapar MRP en el informe Ficha de Mercadería (Físico)

Descripción del inconveniente

Al acceder al informe Ficha de Mercadería (FÍSICO) archivo 35272 no se lograba visualizar los movimientos generados por el sistema Datapar MRP, a diferencia de la Ficha de Mercadería Fast que sí mostraba dichos movimientos.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al visualizar el nuevo archivo 35496 del informe Ficha de Mercadería (FÍSICO), el sistema refleja correctamente los movimientos generados en el sistema Datapar MRP.

2. Visualizar cargas en situación ABIERTA en el Informe Relación Diaria de cargas.

Descripción del inconveniente

Anteriormente al editar una carga ABIERTA en la ventana Lanzamiento de Carga y dejarla nuevamente en la misma situación, el informe Relación Diaria de Cargas no mostraba el peso líquido, presentando el valor cero en la columna P. Líq.

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Figura 1. Ventana Lanzamiento de Carga - Columna P. Liq.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al registrar un lanzamiento tanto por Romaneo, Remisión o Romaneo p/Contrato, dejarlo en situación ABIERTA, alterar algún dato, guardar el registro y mantenerlo en la misma situación, el sistema se comporta correctamente reflejando el peso líquido de la carga en la columna correspondiente del informe Relación Diaria de Cargas.

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Figura 2. Columna P. Liq. Valor correcto.

3. Grabar registros financieros luego de modificar la configuración general

Descripción del inconveniente

Anteriormente al seleccionar en Configuraciones Generales > General, la casilla Permite RUC/Documento duplicado en Entidades? estaba disponible registrar dos entidades con el mismo RUC, sin embargo, luego de desmarcar la configuración e intentar registrar un gasto en el Financiero, emergía el mensaje “información no válida! El RUC ya se encuentra registrado”, impidiendo grabar el registro.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al seleccionar la casilla Permite RUC/Documento duplicado en Entidades?, registrar dos entidades con el mismo documento y posteriormente desmarcar dicha configuración, está disponible grabar los registros financieros sin inconvenientes.

4. Alterar situación de una Orden de Servicio al editar los datos

Descripción del inconveniente

Al acceder a una Orden de Servicios que primeramente se presentaba en situación CERRADA y editarla, la misma no modificaba su situación a ABIERTA, permitiendo igualmente añadir mercaderías y requisiciones.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al editar una Orden de Servicio que inicialmente se mostraba con la situación CERRADA, el sistema se comporta como corresponde, modificando automáticamente la situación de dicha orden, a ABIERTA.

5. Optimizar el tiempo de respuesta al visualizar el Informe Formulario 120 V4

Descripción del inconveniente

Al intentar visualizar en todas las sucursales el Informe Formulario 120 V4, el sistema permanecía temporalmente inactivo durante un extenso periodo en determinadas sucursales y no generaba el documento.

Figura 1. Formulario 120 V4.

Optimizaciones y soluciones

Con los ajustes implementados, actualmente al acceder a Informes > Contabilidad > Formularios e intentar visualizar simultáneamente en todas las sucursales el Informe Formulario 120 V4, el sistema se comporta como corresponde, disponibilizando la visualización del documento en un tiempo optimizado.

6. Reflejar la cantidad correcta de caracteres de una cuenta en el modelo de Transferencia Bancaria V2

Descripción del inconveniente

Anteriormente el archivo TXT genérico Transferencia Bancaria V2 (Archivo 33852) no presentaba el número correspondiente de cuenta bancaria de las entidades cuando este superaba diez dígitos, obligando a los usuarios a cargar manualmente el dato correcto.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente el sistema considera el número de cuenta bancaria ingresado en el campo Cuenta de la ventana Catastro de Datos Bancarios de la Entidad y refleja la cantidad correcta de dígitos en el archivo TXT correspondiente.

Figura 1. Informe Transferencia Bancaria V2.

7. Mejoras en la pantalla Liquidación de Contrato

Descripción del inconveniente

Al registrar una liquidación de contrato y visualizar la pestaña Lista de Registros, en la columna Sucursal se muestra de forma predeterminada el código 1, correspondiente a la sede central de una entidad, aún si la liquidación corresponde al funcionario de una sucursal distinta.

Figura 1. Columna Suc. - Código predeterminado.

Optimizaciones y soluciones

Se implementó un ajuste en la ventana Liquidación de contrato con el cual actualmente las columnas Sucursal y Departamento presentan siempre los datos correspondientes a la sucursal y el departamento registrados en el contrato de trabajo de un funcionario liquidado.

Figura 2. Sucursal y departamento registrados en el contrato.

8. Optimizar cálculos de preaviso en Liquidación de Contrato

Descripción del inconveniente

Al generar el pago por liquidación de contrato, el sistema calculaba incorrectamente la ocurrencia Pre-aviso, lo cual podría ocasionar imprecisiones en los valores a pagar.

Optimizaciones y soluciones

Posterior a los ajustes implementados, al efectuar el cálculo de la ocurrencia preaviso para el pago de una liquidación de contrato, el sistema considera la antigüedad establecida en el Artículo 87º del Código del Trabajo y aplica los cálculos correspondientes a dicha antigüedad, reflejando el resultado correcto del cómputo en la ventana Liquidación de Contrato.

Figura 1. Ventana Liquidación de Contrato.