1. Visualizar el informe Análisis de Ventas Detallado

Descripción del inconveniente

Al intentar abrir el informe Análisis de Ventas Detallado, el sistema emitía el error: “Single-row subquery retums more than one row”, impidiendo visualizar el informe debido a que no reconocía cuando dos notas de créditos estaban aplicadas a una factura totalizadora.

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Figura 1. Informe Análisis de Ventas Detallado - Mensaje de error.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente el informe Análisis de Ventas Detallado presenta los datos correspondientes contemplando la operativa de Notas de Crédito aplicadas a las facturas con proceso totalizadora.

2. Baja de programación de caja

Descripción del inconveniente

Al realizar la baja de una programación de caja en el financiero, por un usuario cuyo código está compuesto por cuatro dígitos, el sistema emitía el error: “Campo no soporta la cantidad de caracteres informado”, lo que impedía avanzar con el registro.

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Figura 1. Mensaje de error.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente el sistema habilita a un usuario cuyo código interno está compuesto por cuatro dígitos, a generar sin inconvenientes un registro financiero con programación de caja.

3. Saldo disponible en el Informe Resumen Descuentos de PH

Descripción del inconveniente

Anteriormente al filtrar el informe Resumen Descuentos de PH por el total disponible, el sistema no consideraba las transferencias de kilogramos que la entidad realizó y consecuentemente presentaba un saldo incorrecto.

Optimizaciones y soluciones

Al utilizar el filtro Total disponible en el Informe Resumen Descuentos de PH, el sistema actualmente contempla las transferencias de kilogramos realizadas por la entidad y disponibiliza únicamente el volumen de kilogramos a favor de la misma.

4. Optimización en el proceso de Orden de Pago vía Banco a Proveedores

Descripción del inconveniente

Anteriormente al generar una Orden de Pago Vía Banco, esta permitía vincular programaciones de caja en situación LIQUIDADO, registradas por el financiero con las operaciones 1-Banco emisión y 11-por compensación, lo cual era incorrecto.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al registrar una OPVB con programaciones en situación LIQUIDADO, el sistema presenta únicamente las programaciones que fueron liquidadas en el financiero con las operaciones 63 y 18 que corresponden a pagos vía banco.

5. Reflejar datos del comprobante de retenciones absorbidas en Libros de Compra

Descripción del inconveniente

Al generar un registro en la ventana Financiero, utilizando el tipo de Documento 11-Retenciones Absorbidas, los datos correspondientes al Número de retención y número de timbrado, no se presentaban en los informes: Libro Compras - GRID, Libro Compras con Retención - GRID y Libro Compras x Cuenta - GRID.

Optimizaciones y soluciones

Con la corrección implementada, actualmente al generar un registro en la ventana Financiero utilizando el tipo de Documento 11-Retenciones Absorbidas, el RUC de la entidad, el número de documento y el timbrado, se presentan correctamente en los informes Libro Compras - GRID, Libro Compras con Retención - GRID y Libro Compras x Cuenta - GRID.

6. Habilitar el botón “cancelar” en la ventana Esquema de Sustentabilidad

Descripción del inconveniente

Anteriormente al acceder a la ventana Esquema de Sustentabilidad y generar un nuevo registro, el sistema no disponibilizaba el botón Cancelar.

Figura 1. Ventana Esquema de Sustentabilidad - Botón inhabilitado.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al generar un nuevo registro en la ventana Esquema de Sustentabilidad, el sistema disponibiliza el botón Cancelar para los casos en los que se requiera dejar sin efecto dicho proceso.

Figura 2. Ventana Esquema de Sustentabilidad - Botón Cancelar, habilitado.

7. Remoción de las llamadas en las pantallas de integración con el portal de sugerencias

Optimizaciones y soluciones

Fueron retiradas las llamadas realizadas por la unit UCFGAVIS2 presentes en el código del sistema, relacionado con el Portal de Sugerencias en Datapar ERP que fue retirado del Producto en versiones anteriores.

8. Visualizar lista de lanzamientos de carga

Descripción del inconveniente

Anteriormente al consultar el archivo 35432, el mismo no presentaba la lista de Lanzamiento de Cargas debido a que no se informó el campo Cód.Otros Doc. de la pestaña Doc.Orig./Dest.

Figura 1. Pestaña Doc.Orig. / Dest. - Campo Cód. Otros Doc.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al grabar Lanzamientos de Carga del tipo Remisión o del tipo Romaneo, y posteriormente consultar el archivo 35432, está disponible visualizar la lista de Lanzamientos de Carga independientemente a haber completado el campo Cód.Otros Doc. de la pestaña Doc.Orig./Dest.