1. Reflejar en Libro Ventas el valor correcto de facturas con descuento global

Descripción del inconveniente

Al registrar una factura con varias mercaderías exentas a las cuales se aplicó un descuento global, el Libro de Ventas reflejaba un valor inconsistente con el descuento registrado.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al registrar una factura con varias mercaderías exentas a las que se aplica un descuento global, el sistema se comporta como corresponde, reflejando en el informe Libro de Ventas el valor líquido facturado.

2. Listar datos correctos en el informe Libro Compras - GRID

Descripción del inconveniente

Anteriormente al registrar una operación en el Financiero, completando los datos en la subventana Detalle del Documento, seleccionando la casilla de verificación Ignorar p/Res. 90/21 y posteriormente realizar la contrapartida sin completar el Detalle del Documento, en el informe Libro Compras GRID - Archivo 35221 se mostraba duplicada la información que fue ingresada.

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Figura 1. Libro Compras - GRID.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente en el nuevo archivo 35299 del informe Libro Compras - GRID lista únicamente las operaciones de compra para las cuales se completaron los datos en la subventana Detalle del Documento.

3. Reflejar tipo de operación y tipo de documento correctos en Notas de Débito

Descripción del inconveniente

Anteriormente las notas de débito generadas por diferencia de precios en contratos, asumían el tipo de operación 2, debiendo ser el tipo de operación 9. Por otra parte, mostraba como tipo de documento Nota de crédito, debiendo ser Nota de Débito.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al emitir una Nota de Débito por diferencia de precios, el sistema se comporta correctamente asumiendo el tipo de operación 9 y el tipo de documento 7, correspondiente a una Nota de Débito.

4. Ajuste en el cálculo de intereses en el módulo Préstamo

Fue implementado un ajuste en el proceso de cálculo de intereses sobre préstamos. Por lo tanto, actualmente el sistema aplica el cálculo de intereses, basado en 365 (trescientos sesenta y cinco días) para las modalidades Mensual, Anual o Abierta, según lo establecido por el Banco Central del Paraguay (BCP) en lo que respecta a las tasas de interés.

5. Optimización del recurso Orden de Pago Vía Banco

Descripción del inconveniente

Anteriormente el recurso Orden de Pago Vía Banco aplicaba una validación de los títulos para su posterior retención, lo que ocasionaba una lentitud excesiva en el proceso ralentizando la operativa.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente el sistema valida únicamente los títulos y retenciones de IVA de los casos que cuentan con la configuración No retener, sin embargo, igualmente emite el aviso CONFIRMACIÓN: La Cta. Cobrar/Pagar______ no necesita ser retenida. Desea Retenerla igual? Sim / Nao. En el caso de seleccionar la opción Sim, pasará por el proceso de validación y registro de la retención.

Por otra parte, no valida los títulos y retenciones de IVA cuando en la programación de caja se seleccionó Sí retener. En este caso el sistema asume los datos pero no muestra notificación alguna.