1. Imprimir comprobantes de Salida Interna

Descripción del inconveniente

Anteriormente al intentar imprimir un modelo de Factura Comprobante Interno en un registro de salida interna, el sistema presentaba el error:

ORA- 00936: missing expression

ORA-06512: at “QUALITY_DOLPHIN_PACK, line 5927

ORA-061512:at line 1.

Open

Figura 1. Error.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente está disponible visualizar e imprimir los modelos de Factura Comprobante Interno con varios ítems en todos los tipos de operaciones de salidas.

2. Optimizar la visualización del N° de serie de cheques en el Extracto de Caja/Banco

Descripción del inconveniente

Al visualizar el Informe Extracto de Caja/Banco, los datos correspondientes al Histórico se superponían sobre la información del N° Serie, lo que dificultaba la identificación de los mismos.

Optimizaciones y soluciones

Luego de la corrección implementada, actualmente el informe se comporta como corresponde, presentando los datos del Histórico y N° Serie alineados en sus respectivas columnas, independiente a la selección de la casilla Mostrar Historial Completo.

Open

Figura 1. Extracto de Caja/Banco.

3. Visualizar valores correctos al realizar Orden de Pago Via Banco.

Descripción del inconveniente

Al efectuar una Programación de Caja sobre Compra con Contrato con retención, para luego realizar en el financiero la baja de la programación contra una transferencia o compensación de cuentas y posteriormente efectuar la Orden de Pago vía Banco, el sistema presentaba valores incorrectos en el monto a pagar en la ventana y el archivo.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente la Orden de Pago vía Banco presenta correctamente el monto a pagar, asumiendo únicamente el valor que se transferirá según lo registrado en la ventana Financiero.

4. Duplicación de ítems en Informe Ficha financiera de Bien

Descripción del inconveniente

Al generar una factura de abastecimiento con el tipo Salida Interna en la cual se utiliza un cuenta que Sub-divide en Bienes y agregar otra mercadería, al visualizar este movimiento en el informe Ficha Financiera de Bien el sistema presentaba informaciones duplicadas de las mercaderías y los valores de cada ítem informado.

Optimizaciones y soluciones

Al registrar una salida por venta interna por abastecimiento, incluidas otras mercaderías y visualizar la Ficha Financiera de Bien, el sistema considera y asume correctamente los ítems y valores.

5. Grabar recepción de notas de crédito o débito independiente al stock contable de mercaderías

Descripción del inconveniente

Al registrar la recepción de una Nota de Crédito por descuento, el sistema emitía un mensaje de error, puesto que validaba la disponibilidad de stock contable.

Figura 1. Mensaje de error.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente el sistema se comporta como corresponde permitiendo registrar la recepción de Notas de crédito o débito, independientemente a la disponibilidad de stock contable de la mercadería y habilitando a grabar el registro del ajuste de valores.

6. Reflejar el valor unitario y el importe total en el Informe Registro de Sueldos y Jornales V2

Descripción del inconveniente

Al registrar una liquidación de contrato y visualizar este movimiento en el informe Registro de Sueldos y Jornales V2 no se reflejaban los valores en las columnas Importe Unitario, Importe (Total) y Total Gen.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al registrar una liquidación de contrato, el sistema se comporta como corresponde, presentando los valores correspondientes en las columnas Importe Unitario, Importe (Total) y Total Gen.

Figura 2. Valores correctos en Importe Unitario, Importe (Total) y Total Gen.