Costos Adicionales

Owned by Gessica Rocio Rodriguez Britez
Last updated: Aug 26, 2024 by Lila Celenia Mendieta Zárate
4 min read

Descripción funcional

El apartado de Costos Adicionales sirve para agregar gastos extra a una operación realizada. Permite registrar, detallar y gestionar costos adicionales como peajes, servicios, y otros cargos imprevistos que surjan durante el proceso de transporte o entrega. Este módulo ayuda a mantener un control preciso y transparente de todos los costos asociados a cada operación.

Pasos a Seguir:

  1. Dirigirse al extremo lateral izquierdo, hacer clic sobre Costos Adicionales.

image-20240611-152308.png
Figura 1. Ruta a Costos Adicionales de Factura X.

 

Al ingresar a la ventana de Costos Adicionales, se ven las opciones para filtrar y buscar la factura a la cual se quiere aplicar el costo adicional.

Se puede buscar la operación digitando el código interno de la factura o utilizando las demás opciones de filtro, como sucursal, fecha de creación, entre otros.

  1. Una vez completadas las opciones del filtro, hacer clic en el botón Buscar.

  2. Posteriormente, seleccionar la factura. Si se desea aplicar el costo adicional, hacer clic en el botón Nuevo. Para visualizar la factura, hacer clic en el botón Visualizar.

image-20240611-204154.png
Figura 2. Ventana Consulta de Facturas - Costos Adicionales.

 

  1. El campo Factura se completa automáticamente al seleccionar el código interno de la factura a la cual se aplicará el costo adicional.

  2. En IVA sobre Mercadería?, seleccionar entre las opciones:

    • IRACIS: Se aplica el Impuesto a la Renta para Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, donde el cálculo del IVA se realiza según las normativas vigentes del régimen tributario.

    • Sí: Se aplica el IVA sobre la mercadería según las tasas establecidas en la legislación fiscal.

    • No: No se aplica el IVA sobre la mercadería en esta transacción.

  3. En Cuenta, se seleccionar la cuenta a la cual se afectará el gasto.

  4. En Cuenta Acreedora, seleccionar la cuenta correspondiente.

Se recomienda verificar con el contador qué cuenta utilizar para asegurar la correcta contabilización del gasto.

  1. Seleccionar la Entidad proveedora digitando el código interno o utilizando la búsqueda avanzada.

  2. Sucursal Transfiere indicar la sucursal desde la cual se transfiere el costo adicional.

  3. En Vencimiento, indicar la fecha de vencimiento del costo adicional.

  4. Observaciones, sirve para añadir comentarios adicionales o información relevante sobre el costo adicional.

  5. En Monto Exento, Indicar el monto exento del impuesto asociado.

  6. Monto al 10% Indica el monto gravado con una tasa impositiva del 10% asociado al costo adicional.

  7. Monto al 5%: Indica el monto gravado con una tasa impositiva del 5% asociado. Se completa ingresando el monto correspondiente.

  8. Total Gravado, Indica el total gravado con impuestos asociado al costo adicional, incluyendo montos gravados al 10% y al 5%. Se completa automáticamente sumando los montos gravados.

  9. El botón Limpiar, restablece todos los campos del formulario, eliminando cualquier información ingresada previamente.

  10. El botón Siguiente, avanza al siguiente paso en el proceso de registro del costo adicional, guardando temporalmente la información ingresada.

Figura 3. Ventana Costos Adicionales.

 

  1. Nombre/Razón Social, Indica el nombre o razón social de la entidad proveedora. Se completa de manera automática una vez completado el campo de Entidad.

  2. RUC, especifica el Registro Único de Contribuyentes de la entidad proveedora. Se completa de manera automática una vez completado el campo de Entidad.

  3. Tipo Documento Entidad, Indica el tipo de documento de la entidad proveedora. Se completa de manera automática una vez completado el campo de Entidad. Se selecciona la opción adecuada del desplegable, como factura, recibo, etc.

  4. Número Documento, completa el número del documento de la entidad proveedora. Se digita ingresando el número correspondiente.

  5. No Imputar, al activarse, excluye el costo adicional de la imputación contable.

  6. Ignorar para Resolución 90/21, al activarse, excluye el costo adicional de los cálculos y reportes relacionados con la Resolución 90/21.

  7. Timbrado, indica el número de timbrado del documento. Se completa ingresando el número correspondiente.

  8. Tipo Operación, se digita el código o se selecciona con la opción de búsqueda pulsando la tecla Enter. Indica el tipo de operación correspondiente al costo adicional.

  9. Tipo Documento, se digita el código o se selecciona con la opción de búsqueda pulsando la tecla Enter. Indica el tipo de documento del costo adicional.

  10. Origen, se completa de manera automática, hace referencia al origen del gasto.

  11. Condición, opción de selección para indicar la condición de pago del costo adicional.

  12. Número de Cuota, especifica el número de cuota del costo adicional. Se completa ingresando el número correspondiente.

  13. Documento, especifica el número del documento asociado al costo adicional. Se completa ingresando el número correspondiente.

  14. Seleccionar el botón de Limpiar para restablecer todos los campos del formulario y el botón de Agregar para añadir el costo adicional ingresado al registro.

  15. Finalmente, pulsar el botón de Salvar para confirmar y registrar todos los datos ingresados.

Figura 4. Ventana Costos Adicionales.