Liquidación de Contratos de Trabajo
- Noelia López Barrios
- Lila Celenia Mendieta Zárate
Descripción funcional
En Datapar ERP, el recurso Liquidación de Contrato se utiliza para representar la salida de un colaborador, independiente al motivo de la misma.
Pasos a seguir:
Acceder a Movimientos > Planilla de sueldos > Liquidación Contrato en cuya ventana se enlista los registros ingresados.
Hacer clic en el ícono Agregar o pulsar la tecla F3.
Figura 1. Acceso a Liquidación Contrato.
En la pestaña Fecha del Registro, seleccionar la Planilla de Sueldos a la cual se aplicará la liquidación.
Observación: La planilla seleccionada debe estar en situación abierta o en mantenimiento.
En Fecha Fiquid., añadir la fecha en la que se realiza la liquidación.
En Funcionario, ingresar el nombre del colaborador a ser liquidado y pulsar la tecla Enter, luego de lo cual el sistema completa el campo Contrato con el código interno del contrato vinculado y la Fecha Inicio Ctr. (en el seguro social del IPS).
En Fecha Cálculo seleccionar entre las alternativas Inicio Ctr. o Ingreso IPS, que el sistema utilizará para calcular la antigüedad del colaborador
El Motivo Liquidación, añadir la justificación del fin del vínculo laboral.
En el campo Cta. Padrón Pago, seleccionar la modalidad de pago.
En este apartado el sistema presenta las cuentas configuradas en el contrato de trabajo del colaborador, las cuales pueden ser modificadas según necesidad.
En el campo Motivo Libros Lab. detallar un concepto para la presentación del Libro Laboral, por ejemplo Renuncia voluntaria en coincidencia con el motivo de liquidación.
El campo Observación está disponible para añadir alguna información complementaria, pero el llenado del mismo es opcional.
Hacer clic en Generar, luego de lo que en la pestaña Rendimientos, el sistema calcula el salario mensual y el aguinaldo proporcional.
Figura 2. Pestaña Ficha del Registro - Generar.
En el caso de requerir añadir una remuneración por vacaciones no usufructuadas, en la ocurrencia Vacaciones Pagadas, ingresar la cantidad y el importe de vacaciones por día.
Hacer clic en Agregar.
Figura 3. Pestaña Rendimentos - Agregar ocurrencia.
Posteriormente, en la pestaña Descuentos, se visualiza las subpestañas Ocurrencias y Cuentas a Cobrar.
En este punto el sistema calcula el 9% de aporte a IPS del empleado con la opción de añadir otras ocurrencias de descuento como faltas u otro concepto.
Figura 4. Pestaña Descuentos - Ocurrencia IPS Empleado.
En la subpestaña Cuentas a cobrar, se descuenta una cuenta que será cobrada al colaborador desvinculado.
En la pestaña Provisiones, el sistema calcula la provisión de aporte patronal al IPS y lo genera una vez que la liquidación sea cerrada.
Hacer clic en Grabar para guardar el registro. Con esto, el mismo queda en situación Abierta.
Hacer clic en Generar.
Figura 5. Resumen de la liquidación.
Hacer clic en el botón Cerrar liquidación.
De esta manera el departamento financiero ya puede abonar el importe de la liquidación al funcionario.