Vacaciones Usufructuadas

Owned by Lila Celenia Mendieta Zárate
Last updated: Aug 23, 2024
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V 23.10.0.0

Descripción funcional

El Artículo n° 220 del Código Laboral Paraguayo menciona que para calcular el monto que el trabajador debe recibir con motivo de sus vacaciones, se tendrá en cuenta el salario mínimo legal vigente en la época de goce de vacaciones, o el salario que entonces recibe el trabajador, si es superior al mínimo legal. El salario debe abonarse por anticipado a la iniciación de las vacaciones.

Para dar cumplimiento a ésta normativa, Datapar ERP disponibiliza los recursos necesarios, optimizando la sistematización de los procesos como se detalla a continuación.

Pasos a seguir:

  1. Ir a Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Planilla de Sueldos.

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Figura 1. Ventana Planilla de Sueldos - Sección Vacaciones.

 

  1. Seleccionar las opciones: ANTICIPO DE VACACIONES para la configuración Anticipo de Vacaciones y; VACACIONES USUFRUCTUADAS para las vacaciones de las cuales se haya hecho uso.

a. Ocurrencia Anticipo de vacaciones: el sistema utilizará la cuenta configurada en este ítem cuando se genere un movimiento en concepto Anticipo de Vacaciones, el cual se abonará al funcionario en concepto de vacaciones a usufructuar. Se configura una ocurrencia del tipo descuento (Provisión del gasto) que posteriormente se regularizará contra la cuenta de gastos.

b. Ocurrencia Vacaciones usufructuadas: el sistema asumirá la cuenta configurada en este ítem, una vez que se genere un movimiento en concepto de las vacaciones usufructuadas. Se configura la ocurrencia del tipo Rendimiento (Gastos en concepto de vacaciones). Corresponde a la regularización de la provisión generada por el movimiento del registro del anticipo de vacaciones.
El sistema también asumirá ésta ocurrencia en los procesos de pago de las vacaciones proporcionales en los movimientos del recurso Liquidaciones de Contratos.

  1. Hacer clic en el botón Confirmar para guardar los cambios.

  2. Hacer clic en el botón Salir.

Pasos para generar adelantos

  1. Dirigirse a Movimientos > Planilla de Sueldos > Adelantos.

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Figura 2. Ventana Adelantos - Botón Agregar.

 

  1. Hacer clic en el botón Agregar o presionar la tecla F3 y se habilitará la pantalla Genera Adelantos.

Figura 3. Pantalla Genera Adelantos.

 

  1. En Tipo de Adelanto, seleccionar VACACIONES

  2. En Planilla Sueldos, desplegar la barra de opciones y seleccionar el periodo a cual corresponde el adelanto.

  3. En Sucursal, seleccionar en la cual presta servicios el funcionario.

  4. En Funcionarios, ingresar el código que corresponde al mismo o desplegar las opciones y seleccionar el nombre.

Al indicar el funcionario, el sistema genera los siguientes campos:

  • Cta. Pago: corresponde a la que fue configurada en el contrato del colaborador.

  • Vacaciones: hace referencia a la cantidad de días basados en la antigüedad.

  • Valor Adelantado: importe a ser abonado al colaborador, conforme a su antigüedad y que puede ser alterado según necesidad.

  1. En Fecha Emisión, seleccionar la fecha real del pago del adelanto, ya que el sistema lo considerará como referencia para el cálculo de las variaciones cambiarias que pudieran existir al momento del pago.

  2. Histórico/Observaciones: es un campo opcional para proporcionar datos adicionales sobre el registro.

  3. Para finalizar, hacer clic en Confirmar.

Finalizado el registro, está disponible realizar el pago desde el módulo Financiero.

Pasos para realizar el pago desde el módulo Financiero

  1. Acceder a Movimientos > Financiero > Financiero o directamente al menú de acceso rápido estándar > Financiero.

Figura 4. Acceso Estándar - Módulo Financiero.

 

  1. Hacer clic en el botón Agregar o con la tecla F3 y estará disponible la pestaña Ficha del Movimiento.

Figura 5. Ventana Financiero - botón Agregar.

 

  1. En el campo Fecha, indicar la fecha real del pago coincidiendo con la fecha registrada previamente en la ventana Genera Adelanto.

  2. En Histórico, detallar datos claves para identificar el registro.

Figura 6. Pestaña Ficha del Movimiento.

 

  1. En la sección Ítems del movimiento, seleccionar la operación 30 (Adelanto de Salarios) y se desplegarán otros campos a ser llenados.

Los campos Moneda, Entidad, Cuenta, Adelanto, Tipo de Adelanto y Valor, serán completados automáticamente.

  1. Hacer clic en el botón Adelantos.

  2. Completados los campos Tipo de Adelanto, Sucursal, Funcionario y Planilla de Sueldos, hacer clic en Buscar, donde se desplegarán los anticipos pendientes de lanzamiento que coincidan con lo informado previamente.

  3. Seleccionar el anticipo correspondiente y Confirmar.

Figura 7. Ventana Selección de Adelantos.

 

  1. Hacer clic en Grabar para finalizar el registro.

Figura 8. Ventana Financiero - Botón Grabar.