1. Rectificación en nombres de columnas en el informe Planilla de Sueldos y Jornales v2

Para evitar posibles errores y confusiones a momento del generar y exportar el informe Planilla de Sueldos y Jornales v2, se ha modificado el archivo 31157, rectificando los nombres de las siguientes columnas:

• h_Ene por h_ene y

• s_feb por s_ene.

Open

Open

Figura 1. Informe y documento exportado Planilla de Sueldos y Jornales v2.

2. Mejoras en Facturas genéricas - Modelos Pre-impresos

Ahora, en los modelos de comprobantes Genéricos, se ven contemplados los datos de número de Teléfono de la entidad y el numero de Registro SENAVE de la empresa, de modo que ante cualquier eventualidad, el usuario ya pueda contar con dichas informaciones fundamental en las vías impresas de los comprobantes.

Para ello, se han realizado las siguientes alteraciones:

• Artefacto 3433 Factura - Genérico DATAPAR - Arch. 26302 y Artefacto 3986 Factura - Genérico DATAPAR Control de Impresión: Pre - impreso - Arch. 6781:

1. Incorporación del campo dinámico TELEFONO: Extrae la información de la ventana Entidades > Teléfono y muestra hasta los dos primeros números telefónicos registrados.

2. Incorporación del campo dinámico Reg. SENAVE: Extrae la información de la ventana Empresa > Reg. SENAVE.

Figura 1. Cuadro demostrativo - campos Teléfono y Reg. SENAVE.

3. Ajuste en el filtro del informe Relación Compra/Venta (Horizontal)

Para tener una visión resumida por situación o estatus de los contratos, en el filtro Situación del informe Relación Compra/Venta (Horizontal), se han incorporado dos nuevos comandos: Activo y Facturado, a modo de listar los datos por situación especifica. Cabe resaltar que el comando No Liquidados, mantiene el mismo comportamiento listando ambas situaciones en conjunto.

Figura 1. Filtros del Informe Relación Compra/Venta (Horizontal).

4. Optimización del campo “Observaciones” en la ventana Lanzamiento de Carga

La ventana Lanzamiento de Carga constituye un recurso de gran utilidad para informar datos clave referentes a las Notas de Remisión y otros documentos internos.

Por lo tanto, actualmente en la pestaña Datos Generales de la ventana mencionada, está disponible el campo Observaciones con una capacidad ampliada de informaciones distribuidas hasta en dos líneas, a fin de proporcionar una mejor experiencia en la provisión de datos.

Figura 1. Ventana Lanzamiento de Carga - Campo Observaciones.

5. Ajustes en la toma de tasa de cambio para generación de comprobantes y adelantos

Para optimizar la generación de nuevos comprobantes de salarios y que sus resultados sean calculados correctamente, se han implementado algunos ajustes: tanto en Genera Comprobantes de la ventana Comprobantes como en Genera Adelantos de la ventana Adelantos por lo cual, ahora la fecha/consulta considera la última tasa de cambio catastrada en el día, reflejando correctamente los datos en el diario.

Figura 1. Ventanas emergentes Genera Comprobantes y Genera Adelantos.

6. Remoción del “Portal de Sugerencias” de Datapar ERP

Con el propósito de canalizar todas las sugerencias en un único medio, hemos tomado la decisión estratégica de remover el Portal de Sugerencias del sistema Datapar ERP, por lo que estamos reestructurando nuestro portal web para facilitar este proceso. Este cambio permitirá a nuestros clientes enviar sus sugerencias de manera centralizada y eficiente, mejorando así nuestra capacidad de gestionar y responder a sus necesidades.

7. Optimización del Informe Reporte Control IPS

A fin de brindar una mejor experiencia en lo que respecta al pago de haberes a los funcionarios y de aportes al Instituto de Previsión Social (IPS), actualmente al procesar una liquidación de contrato en la ventana con el mismo nombre, las columnas Valor, Valor IPS y Valor Patronal del informe Reporte - Control IPS reflejan los montos en guaraníes, independientemente a la moneda contable del sistema y la moneda gerencial en la cual un funcionario percibe su salario.

Por otra parte, para otorgar una mayor claridad en los datos del Informe Control IPS, fueron renombradas las columnas, con lo cual se presentan con la siguiente denominación:

Figura 1. Ventana Reporte - Control IPS.

8. Optimización del Informe de Facturación - Comisión sobre Facturas

Al ingresar al Informe Comisión sobre facturas, actualmente el sistema presenta las informaciones requeridas en un en un tiempo no mayor a 60 (sesenta) segundos, agilizando el acceso a los datos solicitados.

Figura 1. Ventana Comisión Sobre Facturas - Filtros del Informe.

9. Mejora en el ingreso de datos al campo “Plan de Financiación” de Etapas de Plantación

La optimización realizada en el campo Plan de Financiación de la ventana Etapas de Plantación, permite a los usuarios, ingresar manualmente el código del plan de financiación por medio del teclado como desplegando la barra de opciones y seleccionando el plan correspondiente, permitiendo guardar el registro sin impedimentos mejorando la eficiencia y fluidez del trabajo.

Figura 1. Etapas de Plantación campo Plan de Financiación.

10. Ajustes en Libro Diario - Fast: Archivo 34955

Para optimizar el control por medio del Libro Diario - Fast, se han realizado los siguientes ajustes:

1. Corrección de moneda: Ahora el filtro Moneda, realiza correctamente sus funciones, es decir que al seleccionar una moneda ya sea dólares o guaraníes, el sistema presenta los valores del informe en dicha moneda, mostrando los valores completos, con o sin decimales dependiente de la selección realizada..

2. Filtro empresa: La incorporación de este filtro aporta una correcta correlatividad de los datos en la columna Asiento.

• Al utilizar el filtro Empresa, el filtro Sucursal queda bloqueado y viceversa.

• Al utilizar el filtro Empresa, este consolida todas las sucursales de la empresa seleccionada.

Figura 1. Filtros del Informe Libro Diario - Fast.

11. Optimización en el buscador de Datapar ERP

Para proveer una mejor experiencia al usuario y evitar posibles confusiones, se han optimizado los criterios de ejecución de la ventana Búsqueda, de modo que ya no es posible visualizar a través de la misma, módulos y/o ventanas discontinuadas.

Figura 1. Ventana Búsqueda.

12. Fecha editable en el modelo de impresión del aviso de vacaciones

Al registrar las vacaciones de un colaborador en la ventana Gestión de vacaciones y visualizar el aviso correspondiente en el Modelo de Impresión Aviso de Vacaciones Láser, está disponible editar la fecha del documento tal como actualmente el sistema se comporta con respecto a las fechas de inicio y de fin de las mismas.

Figura 1. Comunicación de vacaciones - Fecha editable.

13. Reflejar datos de liquidaciones en los libros y planillas de sueldo

Al generar una liquidación de contrato y efectuar el pago correspondiente, actualmente se refleja en la columna Vacaciones del Informe y la Planilla de Registro de Sueldos y Jornales V2 el valor de las vacaciones proporcionales pagadas dentro de dicha liquidación. Este comportamiento se presenta tanto en los casos de las vacaciones registradas de forma manual, como automática.

Figura 1. Planilla de Sueldos y Jornales - Columna Vacaciones.

14. Optimización en el modelo de impresión Sueldo IPS (Gráfico) - Hojas Rub. V2

Actualmente al registrar el contrato de trabajo de un colaborador que percibe comisiones además de sus haberes en concepto de salario mensual, está disponible visualizar el valor de dichas ocurrencias en el modelo de impresión Sueldo IPS (GRAFICO) - Hojas Rub. V2, considerando igualmente los descuentos tales como préstamos registrados en Comprobantes > Ficha del Comprobante. 

Figura 1. Sueldo IPS (GRAFICO) - Hojas Rub. V2 - Liquidación de Salarios.

15. Reflejar correctamente la comisión sobre facturas en el Archivo 33373

Fueron implementados ajustes en el sistema, con lo cual al visualizar el Informe Comisión sobre Facturas filtrando el mismo por tipo de costo operacional y seleccionando el porcentaje de comisión sobre la venta de servicios, el sistema aplica el cálculo pertinente y refleja el valor que corresponde.

Figura 1. Informe Comisión Sobre Facturas - Comisión al 5% (moneda dólar).

Figura 2. Informe Comisión Sobre Facturas - Comisión al 5% (moneda guaraníes).

Figura 3. Informe Comisión Sobre Facturas - Comisión al 15% (moneda guaraníes).

Figura 4. Informe Comisión Sobre Facturas - Comisión al 15,70% (moneda guaraníes).

16. Contabilizar correctamente una facturación con anticipo

Al registrar una Venta Normal - Proceso Anticipo, el sistema considera correctamente tanto la contabilización inicial del anticipo de venta, como la contabilización final una vez aplicada a la factura. Por lo tanto, los asientos contables discriminan correctamente el valor de los anticipos, por tanto, al contabilizar reflejan en la cuenta de anticipo el valor no gravado como corresponde.

17. Incorporación de Informe GRID para verificar documentos adjuntos

Con el objetivo de ofrecer una herramienta para corroborar el estado de las fechas de caducidad de los documentos de las entidades, se incorporó al Datapar ERP el informe GRID denominado Relación de Entidad - Situación de Documentos cuya ruta de acceso es Informe > Generales.

Figura 1. Ruta de acceso a Relación de Entidad - Situación de Documentos.

En la ventana se muestra el filtro con las categorías: Entidad, Tipo de Documento, Número de Documento, Fecha de Vencimiento y Estado del Documento.

Figura 2. Filtros de la Ventana Relación de Entidad - Situación de Documentos.

La función principal de la ventana consiste en mostrar la situación de los documentos adjuntos a las entidades registradas. Dichas informaciones provienen de los datos ingresados en las ventanas Catastro de Entidades y Documentos Anexos (Entidades).

Las columnas disponibles en el informe son: Código de Entidad, Nombre Entidad, Situación, Tipo de Documento, Número de Documento, Nombre del Documento, Fecha de Vencimiento, Estado del Documento, Personería.

Figura 3. Filtros de la Ventana Relación de Entidad - Situación de Documentos.

La columna Estado del Documento está relacionada con el campo Fecha Vencimiento cuyos datos provienen de la fecha de vencimiento del documento de identidad adjunto a cada entidad registrada.

En lo que respecta al estado de los documentos, se definirán como sigue:

• Si la fecha de vencimiento del documento es posterior a la fecha actual del sistema, el estado del documento se muestra como VIGENTE. De lo contrario, si la fecha de vencimiento expiró con relación a la fecha actual del sistema, el estado del documento corresponde a CADUCADO.

Figura 4. Filtros del Informe - Estado del Documento.

18. Control del periodo operacional en el Registro de Orden para Fijación de Precio Bushel (CBOT)

Se ha implementado una mejora en la funcionalidad del campo Registro de Orden para Fijación de Precio Bushel (CBOT) con la cual el sistema verifica el periodo informado y en el caso de que corresponda a un periodo operacional en estado bloqueado o inactivo, notifica acerca de la imposibilidad de ejecutar el proceso de forma retroactiva.

Figura 1. Liberación de Periodos Operacionales - Aviso.

19. Timbrado y número de documento de retenciones absorbidas en Libros compras

Ahora, los informes Libro Compras, Libro Compras 2 y Libro Compras 4, también presentan los datos del número de Timbrado y Numero de Documento, cuando en los registros del financiero, es seleccionado el tipo de documento de retenciones absorbidas

Figura 1. Informes de libros compras.

20. Numero de Chapa en el informe Ordenes de Servicio

Con el ajuste implementado en la ventana Ordenes de Servicio, ahora es posible observar en el resultado de la búsqueda por medio de los filtros, el numero de la Chapa informada en el registro de la orden de servicio. Esto facilita la identificación del vehículo o maquina utilizada.

Figura 1. Ordenes de Servicio - Chapa.

21. Inhabilitar sucursales y departamentos para usuarios sin privilegios de acceso

Se optimizó las opciones de selección tanto de sucursal, como de departamento en las ventanas Comprobante y Anticipo con lo cual el sistema se comporta como se detalla a continuación:

En cuanto a la restricción de sucursales, en la lista desplegable el sistema muestra únicamente las sucursales en las cuales un usuario cuenta con privilegios de acceso.

Por su parte, en lo que respecta a la restricción de departamentos, el sistema verifica los privilegios con que cuenta un usuario, por lo tanto, refleja entre las opciones solamente dichas opciones.

Figura 1. Ventana Administrar - Sucursales/Departamentos.

Por otra parte en el cuadro combinado de opciones en las ventanas Comprobantes y Adelantos, se aplican validaciones garantizando que cuando un usuario realice una selección, estén visibles únicamente aquellas sucursales y departamentos para los cuales cuente con el privilegio correspondiente.

22. Aprobar y Auditar en la ventana Movimiento Físico de Mercaderías

Con el fin de optimizar la gestión y control de los Movimientos Físicos de Mercadería (MFM), se incorporó el flujo de Aprobación y Auditoría, junto con los botones Aprobar y Auditar en la ventana MFM. El flujo denominado Movimiento Físico de Mercaderías en Sistemas conf. p/ comité está disponible para configurar los procesos de aprobación.
Una vez configurado y activado el nuevo flujo, el sistema muestra en el Centro de Notificaciones, un mensaje relacionado con el proceso de solicitud, habilitando las acciones pertinentes al proceso de solicitud para la aprobación de los movimientos.

Figura 1. Ventana Movimiento Físico de Mercaderías.

El botón Aprobar abre la ventana emergente Evaluación, donde está disponible establecer las condiciones de la solicitud.

• APROBADO, para situaciones donde el comité está conforme con el pedido.

• DEVUELTO, para situaciones donde el comité solicite reajuste o nuevo análisis del pedido.

• REPROBADO, para situaciones donde el comité no está conforme con el pedido.

Figura 2. Ventana emergente Evaluación.

En el caso de que, al momento de generar la aprobación o auditoria con ausencia de la regla o flujo, se presentan los mensajes:

Figura 3. Avisos.

23. Optimizaciones en Registros y Planilla de Sueldos y Jornales V2

Con las optimizaciones realizadas en el informe Planilla de Sueldos y Jornales V2, ahora este registra correctamente los días, valores y sexo de los funcionarios, asegurando la presentación correcta de dichos libros y planillas en el Ministerio. Las mejoras implementadas se detallan de la siguiente manera:

Registro de vacaciones manuales 12, 18 días y 18 días entre dos meses:

• El valor de las vacaciones se calcula de la cantidad de letras V (cantidad de días) por importe unitario.

• Este valor se contempla en vacaciones.

• Descuento del valor de las vacaciones del salario del mes.

• Importe de vacaciones es igual en gestión de vacaciones.

• En la Planilla de Sueldos y Jornales V2 el valor de las vacaciones también se descuenta del salario.

Registro de vacaciones automáticas desde liquidación:

• Presenta los días correspondientes en gestión de vacaciones con la ocurrencia vacaciones proporcionales.

• Para el valor de las vacaciones se calcula de la cantidad de letras V (cantidad de días) por importe unitario.

• Este valor se contempla en vacaciones, distribuyendo parcialmente entre Diciembre y Enero.

• Descuenta el valor de las vacaciones del salario del mes.

• Importe de vacaciones es igual en gestión de vacaciones.

• En la Planilla de Sueldos y Jornales V2, el valor de las vacaciones también se descuenta del salario.

Funcionario con reposo:

• El Registro de Sueldos y Jornales v2 considera las siglas de reposo (RE) también en los días feriados y domingos.

Planilla de Sueldos y Jornales V2 - Valor de otros beneficios:

• El Registro de Sueldos y Jornales V2 presenta el valor de las comisiones en la columna de O.B.

• En la Planilla de Sueldos y Jornales V2 presenta el valor de las comisiones en la columna Beneficios.

Registro de Sueldos y Jornales V2 debe indicar espacios [ - ] en todos los días de la semana:

• Cuando un funcionario ingresa o es desvinculando, las rayas - también se incluyen en los días domingo. Igualmente, cuando un funcionario ingresa o es liquidado a corte del mes, en los días correspondientes no trabajados se muestran las rayas incluyendo sábado y domingo.

Funcionarios que ingresan otra fecha posterior al la fecha 1:

• Realiza el calculo del importe unitario de salario.

• Para el total general suma el importe + las horas extras + los beneficios sociales.

Planilla de Sueldos y Jornales V2 - Sumatoria:

• Realiza la sumatoria de las columnas.

• Suma todas las columnas que poseen valores, excepto del documento.

Planilla de Sueldos y Jornales V2 - Restaurar por default:

• La opción de restaurar por default, respeta las columnas exigidas por el Ministerio.

Planilla de sueldos y jornales V2 - Funcionario liquidado vuelve a ingresar:

• Cuando un funcionario liquidado vuelve a ingresar a la empresa, se unifican sus líneas de movimientos.

24. Ajustes en Remisión Retirada Cliente

Al utilizar el tipo de carga Remisión Retirada Cliente para el servicio de procesamiento de granos, estos son transportados por el mismo cliente o por medio de un servicio de flete, lo que implica que no se requiere emitir una Nota de Remisión. Consecuentemente, al realizar una consulta en Factura X > Consulta de Cargas, el sistema no disponibiliza la opción Tipo de carga 3 - REMISIÓN RETIRADA CLIENTE.

25. Optimización del Análisis de Carga: Configuración de Clasificación

La mejora implementada en la funcionalidad del análisis de carga sirve para que la clasificación sea obligatoria u opcional según el producto seleccionado. Ahora, al elegir un tipo de grano, las clasificaciones disponibles se limitarán únicamente a aquellas correspondientes al grano seleccionado, minimizando la posibilidad de errores. Por ende, se realizaron los siguientes cambios en la ventana Clasificación de Cargas:

• Cambio de denominación del campo obligatorio Nombre a Descripción.

• Incorporación del campo Grano, el cual disponibiliza mercaderías del tipo cereal y el sistema permite vincular un cereal a la vez, permitiendo desvincular sin afectar a los registros anteriores.

• Los registros de Clasificación de cargas que no cuenten con un grano vinculado en el mismo, estarán disponibles para todos los tipos de granos en el campo Clasificación de la ventana de Análisis de cargas, y deberán ser informados en el registro de cargas.

Figura 1. Clasificación de Cargas.

26. Integración del Datapar ERP con humedímetro

Un humedímetro es una herramienta utilizada en la agricultura y la ganadería, cuya función es la de medir la exactitud de la humedad de granos y semillas.

Por ende, considerando su utilidad, se ha implementado la integración de los equipos marca Dickey Jhon, modelo GAC 2100, y GEHAKA Modelo G2000, para agilizar el proceso de descuento de granos de modo a garantizar la confiabilidad de las informaciones generadas por la báscula. Para el efecto, se registró el los modelos y se estableció un formato de información a fin de que el Datapar ERP la interprete y efectúe una lectura efectiva de los datos, cumpliendo con el proceso y mejorando la experiencia en la operativa.

Por consiguiente, en ambos casos el sistema se comporta como se detalla a continuación:

Humedímetro Marca Dickey Jhon:

Al integrar el equipo con el Datapar ERP, el sistema consume la información de la humedad y alimenta el campo Humedad del Registro de cargas del ERP.

Figura 1. Ventana Análisis de Cargas.

Está disponible en la ventana Gerenciador de equipos la tabla combinada denominada Formato de datos, la cual dispone de las siguientes opciones:

• LIN - En Líneas: aplica a los datos lineales que cuentan con una clave para acceder al dato de interés que el equipo envía al sistema, como el porcentaje de humedad.

Figura 1. Datos lineales del humedímetro.

• CSV - Datos separados por punto y coma: corresponde a los datos lineales donde la información de interés se determina por la posición, como aquellas en cadenas cuyos datos están separados por punto y coma.

Figura 2. Datos lineales en cadena.

Con estos ajustes, la ventana Gerenciador de Equipos se muestra de la siguiente manera:

Figura 3. Ventana Gerenciador de Equipos.

• Detalle del TXT: en él, el segmento resaltado corresponde al porcentaje de humedad que el sistema identifica e integra en la línea humedad de la ventana Análisis de cargas.

Figura 4. Archivo TXT.

Humedímetro Marca GEHAKA:

Una vez integrado el equipo al Datapar ERP, el sistema detecta la información de humedad y alimenta el campo Humedad del Registro de cargas.

Figura 5. Ventana Análisis de Cargas - Porcentaje Analizado.

En la ventana Gerenciador de equipos, se muestra la tabla combinada denominada Formato de datos, en la que está disponible seleccionar alguna de las siguientes alternativas:

• LIN - En Líneas: se emplea para el tipo de datos lineales que cuentan con una clave de acceso a la información de interés que el equipo envía al sistema, como el identificador del porcentaje de humedad.

• CSV - Datos separados por punto y coma: aplicados donde el dato de interés está determinado por la posición, como aquellos datos en cadenas separadas por punto y coma.

Por tanto, la ventana Gerenciador de Equipos actualmente se muestra como en la imagen adjunta:

Figura 6. Ventana Gerenciador de Equipos.

• Además, otra incorporación es la tabla combinada llamada Separador, con las opciones de libre elección según necesidad. Por lo tanto, dependiendo del tipo de información generada por el humedímetro, el usuario selecciona alguna de las opciones, o en el caso de no existir una que se ajuste a sus requerimientos, está disponible ingresar la información manualmente.

El sistema extrae el dato de la humedad para el modelo G2000 del segmento resaltado en la siguiente string (cadena), consume la información de la humedad detectada por el equipo, y alimenta el campo Humedad del Registro de cargas del Datapar ERP.

Figura 7. String (cadena) de datos.

27. Optimización en Diferencia de Stock/Contabilidad (Fecha base) de Comprobación Base/Saldo

Las optimizaciones implementadas en la funcionalidad Diferencia de stock con contabilidad (Fecha base) de la ventana Comprobación Base/Saldo, asegura que el sistema considere todas las diferencias distintas a 0 (cero) es decir, las diferencias que contengan decimales. Por ende, ahora en la Comprobación Base/Saldo, al procesar la operación Diferencia de stock con contabilidad (FechaBase), el sistema arroja como diferencia en las columnas de Diferencia cuando:

• Moneda 1 (guaraní) sea mayor a 1 y menor a -1 se mostrará como diferencia, independientemente que en Moneda 2 (dólar) la diferencia sea 0,00.

• Moneda 2 (dólar) sea mayor a 0,01 o menor a -0,01 se mostrará como diferencia, independientemente que la diferencia en Moneda 1 (guaraní) sea 0,00. Teniendo en cuenta que:

  • El sistema considera como diferencia en Moneda Guaraní, los valores mayores o iguales a 1 Guaraní.

  • El sistema considera como diferencia en Moneda Dólar, los valores mayores o iguales a 0,01 USD.

28. Flujo de aprobación en la ventana Registro de Fijación de Precio Comercial

La incorporación del flujo de aprobación para la fijación de precios comerciales, tiene el objetivo de otorgar un mejor control sobre las Notas de Débito y Crédito que el sistema emite automáticamente al cierre de precios. Para ello, en la ventana Registro de Fijación de Precio Comercial se han implementados las siguientes modificaciones:

• Nuevo campo referencial de Situación en el lateral derecho, el cual presenta:

  • Sin estado, al iniciar el registro.

  • Evaluando, cuando el registro es grabado.

  • Activo, cuando se aprueba y se genera la nota de crédito y/o débito.

  • Inactivo, cuando se cancela.

Figura 1. Registro de Fijación de Precio Comercial > campo Situación.

• Columna y filtro Situación en la pestaña Lista de Registros.

Figura 2. Registro de Fijación de Precio Comercial > columna Situación.

• Generación del nuevo flujo para comité de aprobación.

Figura 3. Sistemas para Auditoria.

• Activación del botón de aprobación.

Figura 4. Registro de Orden para Fijación de Precio Bushel (CBOT) - botón de aprobación.

• Cuando no tenga flujo de aprobación se presenta el mensaje.

Figura 5. Aviso.

• Cuando tenga flujo o regla, respeta lo pre configurado por el usuario.

Figura 6. Cuadro demostrativo - Evaluación Tipo (APROBACIÓN).

• Cuando tenga flujo o regla presenta la notificación en el Centro de Notificaciones y al seleccionar el botón Ver, direcciona a la ventana de fijación comercial para su aprobación.

Figura 7. Centro de Notificaciones.

• En los informes, se listan únicamente si está en situación Facturado y no cuando estén es situación evaluando e inactivo. Siendo estos:

  • Análisis Detallado de Contrato, Detalles de Contratos, Extracto de Contratos, Posición de Contrato, Posición de Contrato por Costo/Entrega y Relación Compra/Venta (Horizontal). 

29. Ajuste en el informe Registro de Sueldos y Jornales V2

Las horas extras ingresadas en la Liquidación de Contrato de Trabajo ahora se reflejan correctamente en el informe Registro de Sueldos y Jornales V2. El ajuste realizado en los parámetros del informe, permite que las horas extras del 50% y 100% sean asignadas correctamente a sus respectivas columnas, eliminando la necesidad de ajustes manuales, facilitando el proceso de revisión.

30. Impresión de archivos BIR desde Exigencias de Garantías

Ahora es posible ejecutar archivos en formato BIR desde el formulario en la ventana Exigencias de Garantías. Esta mejoría optimiza tiempo y esfuerzo empleados en el proceso operativo del usuario, logrando visualizar e imprimir archivos BIR sin inconvenientes desde el formulario.

31. Considerar cantidad parcial de productos registrados en un movimiento físico

Con el fin de optimizar el proceso de registro parcial de mercaderías, fue implementada una corrección en el sistema. Por lo tanto, al registrar un MFM (Movimiento Físico de Mercaderías) vinculado a dos pedidos de los cuales en uno de ellos no será facturado el total de los productos, el sistema compara y reconoce las cantidades, permitiendo la facturación de ambos pedidos, sin inconvenientes.