1. Actualizar situación de programación de caja al liquidar OPVB

Descripción del inconveniente

Anteriormente al registrar un contrato e intentar utilizar la cuenta para compensar la factura generada con condición contado, el sistema emitía en la ventana Baja de Ctas. Cobrar/Pagar, el mensaje “No puede bajar, porque ya existe baja programada para la Cta. Cobrar/Pagar en la Programación de Caja, por lo cual no era posible avanzar con el proceso.

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Figura 1. Ventana Baja de Ctas. Cobtrar/pagar - Notificación.

Optimizaciones y soluciones

Ahora, al actualizar el estado de las OPVB a Liquidado, igualmente el sistema actualiza automáticamente la situación de las programaciones de caja vinculadas a dicha OPVB.

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Figura 2. Ventanas Programación de Caja y Orden de Pago Vía Banco.

2. Optimización de la funcionalidad Orden de Pago Vía Banco

Descripción del inconveniente

Al seleccionar simultáneamente varias programaciones de caja para confirmar las Órdenes de Pago Vía Banco, el sistema permanece inactivo temporalmente por varios minutos para luego reanudar el proceso, situación que retrasa considerablemente las gestiones operativas de las entidades.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al seleccionar en simultáneo varias programaciones de caja para confirmar las Órdenes de pago vía banco, el sistema se comporta correctamente, mostrando en un tiempo optimizado de 60 (sesenta) segundos o menos, las programaciones con sus correspondientes facturas. Igualmente, genera de forma automática y sin errores, el financiero correspondiente.

3. Considerar IPS de funcionarios liquidados en el archivo TXT

Descripción del inconveniente

Anteriormente al generar el Archivo TXT del sistema del IPS, el mismo incluía únicamente la información de pago del seguro social por parte de la patronal, sin embargo, no mostraba el que fue abonado por el funcionario, en el mes correspondiente.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente cuando una planilla de sueldos se encuentre CERRADA, al generar el archivo TXT para el IPS, el sistema considera:

• Los comprobantes y la planilla de liquidaciones de contratos asociada y que estén en situación CERRADA o LIQUIDADA, puesto que reflejan que el proceso finalizó.

• Las liquidaciones de contrato en estado LIQUIDADA, e incluye los registros en el archivo TXT generado para el Instituto de Previsión Social (IPS)

• Por su parte, el archivo TXT refleja tanto los comprobantes emitidos, como las liquidaciones de contratos cerradas o liquidadas, incluyendo únicamente informaciones relevantes que cumplieron los procesos de liquidación y cierre.

4. Visualizar el Informe Relación de Facturas de Ventas - GRID (Archivo 35412) en Oracle Database 11g

Descripción del inconveniente

Al acceder al Informe Relación de Facturas de Ventas - GRID (Archivo 35412) en una base Oracle 11g, el sistema notifica del error ORA-01417: a table may be outer joined to at most one other table.

Figura 1. Error ORA-01417: a table may be outer joined to at most one other table.

Optimizaciones y soluciones

Luego de los ajustes implementados, actualmente está disponible acceder y visualizar el Informe Relación de Facturas de Ventas - GRID (Archivo 35412)

tanto en las bases 11g como 10g, sin inconvenientes.

5. Corrección de texto en portugués en Aviso de vacaciones

Descripción del inconveniente

El modelo de impresión Aviso de vacaciones - laser archivo 35479 presentaba la frase Preencha la Fecha Retorno, que debería estar escrita íntegramente en español.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente el modelo de impresión Aviso de vacaciones - laser archivo 35479 muestra la frase “Complete la Fecha de Retorno”, íntegramente en español, como corresponde, al igual que los enunciados “Complete la Fecha Actual’' y “Complete la Fecha de Salida”.

Figura 1. Texto corregido - Complete la Fecha de Retorno.

6. Reflejar operación financiera correcta al emitir notas de crédito

Descripción del inconveniente

Anteriormente al generar notas de crédito e informar las cuentas bancarias, en el módulo Financiero las mismas se registran incorrectamente como operaciones tipo Caja Pagos, generando inconsistencias al momento de cotejar el informe Extracto Caja Banco y dificultando el control financiero.

Optimizaciones y soluciones

Al registrar una nota de crédito y seleccionar una cuenta bancaria, actualmente el sistema genera el financiero automáticamente con el tipo de operación 18-Banco débito en cuenta, facilitando el control financiero de los asientos diarios y de los informes Extracto Caja/Banco.

7. Optimización de la ventana Consulta Programación de Caja

Descripción del inconveniente

Anteriormente se presentaban diversas inconsistencias en el archivo 35460 de la ventana Consulta Programación de Caja, consistentes en:

• La duplicación de los registros al consultar las programaciones que fueron generadas en la moneda guaraníes.

• Considera únicamente al banco inactivo de las entidades, no así a los activos.

• Pese a seleccionar las programaciones en la moneda dólares, disponibiliza aquellas configuradas en guaraníes.

• Para las entidades que poseen cuentas tanto en guaraníes como en dólares, al programarlas en guaraníes reconoce únicamente las entidades bancarias en dólares.

Optimizaciones y soluciones

Se incorporaron las correcciones correspondientes, con lo cual actualmente, el sistema se comporta de la siguiente manera:

• Al consultar las programaciones generadas en las Órdenes de Pago Vía Banco, el sistema ya no genera duplicación alguna en dichas programaciones.

• Una vez efectuada la consulta, refleja en las mismas solamente aquellas programaciones con bancos activos.

• En los resultados de búsqueda, el sistema valida y refleja las programaciones de acuerdo con la moneda correspondiente a la cuenta bancaria en la Orden de Pago Vía Banco.

• Para las entidades que disponen de cuentas en guaraníes y dólares, al consultar las programaciones, presenta los bancos con las monedas correspondientes.

8. Generar Orden de Servicio independiente al permiso de visualización del costo de las mercaderías

Descripción del inconveniente

El sistema no permitía realizar procesos de lanzamientos tanto de una Orden de Servicio como de Órdenes de Servicio con número de serie cuando el usuario no cuenta con acceso para visualizar el costo de las mercaderías.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente está disponible agregar las mercaderías, tanto en las Órdenes de Servicio como en las Órdenes de Servicio con número de serie, aún si un usuario no dispone de los permisos para visualizar el costo de las mercaderías, sin embargo, el campo Costo permanece bloqueado y no muestra dicho valor. Por lo tanto, el sistema emite el aviso: “Usted no posee permiso para visualizar Costos de las mercaderías, debe de comunicarse con el administrador para que le otorgué el permiso.”

Figura 1. Aviso.

9. Optimización en el Libro de Compras - Oracle 10g y 11g

Descripción del inconveniente

El Libro de Compras Archivo 34924 presentaba una considerable lentitud para exponer las informaciones, situación que consecuentemente ralentizaba las gestiones operativas en las bases con Oracle 10g y 11g.

Optimizaciones y soluciones

Luego de la corrección implementada, al efectuar consultas, el Libro de Compras Archivo 34924 actualmente refleja los datos correspondientes en un tiempo optimizado tanto en Oracle Database 11g como en Oracle Database 19c.