1. Error al ingresar en una Venta Resumida con situación Pendiente

Descripción del inconveniente

Al buscar una Venta Resumida con situación Pendiente e intentar ingresar al registro para agregar el financiero, el sistema mostraba el error Pagina no encontrada!

Optimizaciones y soluciones

Actualmente, al buscar una Venta Resumida con situación pendiente ingresando su código interno, está disponible acceder al movimiento para completar el financiero y finalizar el registro.

2. Replicar estado de SIFEN en todas las sucursales

Descripción del inconveniente

Anteriormente cuando se utilizaba el recurso de envío a SIFEN de FX en bases con replicación, los estatus de SIFEN de las Facturas y/o Remisión no replicaban correctamente a los otros locales de procesamiento.

Optimizaciones y soluciones

Cuando se utiliza el recurso de envío al SIFEN y se envía una factura o remisión que inicialmente asume la situación Aguardando Procesamiento y posterior a la sincronización pasa al estatus Aprobado, este comportamiento se replica correctamente en todas las sucursales.

3. Disponibilizar MFM para vincular

Descripción del inconveniente

Al registrar una factura de venta e intentar vincular el movimiento físico de una mercadería cuyo histórico de Ficha de Mercadería Física incluye una transferencia entre sucursales, el sistema no disponibilizaba el MFM y emitía el aviso: Ningún movimiento físico vinculante, impidiendo ejecutar el proceso.

Optimizaciones y soluciones

Al efectuar una venta, el sistema se comporta correctamente, disponibilizando el MFM del pedido para vincularlo a la factura.

4. Replicar estatus SIFEN Cancelado

Descripción del inconveniente

Anteriormente, el sistema no replicaba el evento de cancelación SIFEN de una Remisión de Carga en los demás locales de procesamiento.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente, el sistema genera un histórico de estatus SIFEN y al actualizar dichos estatus, el comportamiento se replica correctamente en los demás locales de procesamiento, es decir, todas las bases actualizan simultáneamente los respectivos estatus.

5. Reflejar correctamente la cantidad con decimales de una mercadería al realizar la facturación

Descripción del inconveniente

Al facturar el pedido de una mercadería cuya cantidad contiene decimales, el sistema asumía incorrectamente un valor entero en el movimiento.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al registrar una mercadería con una cantidad en decimales, el sistema se comporta correctamente, reflejando el valor correcto al realizar el proceso de facturación.

6. Informar cuenta contable ingresando nombre o código interno

Descripción del inconveniente

Anteriormente, en el campo Cuenta Acreedora situado en la pestaña Datos Iniciales de la ventana Costos Adicionales, el sistema no permitía ingresar la denominación o nombre de la cuenta contable, es decir, era posible informar la cuenta contable únicamente digitando el código interno de la misma.

Optimizaciones y soluciones

Con la corrección aplicada, el sistema se comporta correctamente permitiendo ingresar tanto el nombre, como el código interno de la cuenta contable al momento de informar la Cuenta Acreedora en la ventana Costos Adicionales.

7. Corrección del diseño y configuración de los campos del KuDE de Autofactura

Descripción del inconveniente

Anteriormente, se observaba inconsistencias en el diseño del KuDE Autofactura en comparación con la estructura del KuDE Factura A4, específicamente en el pie de página, puesto que el recuadro no se presentaba con el diseño y la distribución correcta.

Por otra parte, en el campo Naturaleza del vendedor, mostraba la información extranjero, debiendo detallarla como No contribuyente, atendiendo a que en Tipo de Documento y en Nacionalidad se ingresó el dato Paraguaya.

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 Figura 1. KuDE Autofactura.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente, al visualizar el KuDE Autofactura, este se muestra con el formato idéntico al KuDE Factura A4 con el correcto diseño y distribución de las informaciones. Igualmente, al informar en Tipo de Documento y en Nacionalidad el dato Paraguaya, el sistema se comporta correctamente, reflejando en el campo Naturaleza del vendedor del KuDE, el texto No contribuyente.

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Figura 2. KuDE Autofactura corregido.

8. Duplicación de entidades al realizar Pre-Catastros de Entidad

Descripción del inconveniente

Anteriormente, al configurar la base marcando la casilla de verificación Permite RUC/Documento duplicado en Entidades e intentar registrar por el pre-catastro de entidades en Fx un nombre existente en la base, el sistema impedía ejecutar dicha acción emitiendo el Error: Existe Entidad grabada con este nombre.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente, al seleccionar la casilla de verificación Permite RUC/Documento duplicado en Entidades, el sistema se comporta correctamente, por lo tanto está disponible registrar:

• Una entidad con mismo nombre y/o número de documento.

• Una nueva entidad con mismo nombre de entidad ya registrada pero con distinto número de cédula.

• Una nueva entidad con mismo nombre y número de cédula.

• Una nueva entidad con mismo nombre y número de RUC.

9. Crear un lote de productos y generar stock de mercaderías

Descripción del inconveniente

Al realizar operaciones de Entrada y seleccionar una mercadería con lote recién creado, el sistema no mostraba dicho lote para seleccionarlo y finalizar el proceso.

Optimizaciones y soluciones

Con la corrección implementada, actualmente al registrar mercaderías en un proceso de compra normal, el sistema se comporta correctamente identificando y mostrando el lote a ser seleccionado para generar el stock.

10. Remoción del proceso de validación de saldos en operación de Compra Normal

Descripción del inconveniente

Al registrar una operación de Compra Normal y seleccionar mercaderías con saldo cero para ingresar, el sistema realizaba un proceso de validación erróneo y presentaba el mensaje de error: “Saldo de ítem de la factura es mayor al saldo de mercadería en la sucursal seleccionada”.

Figura 1. Compra Normal - Aviso de error.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente el sistema ya no realiza dicha validación, permitiendo registrar las operaciones de Compras para reposición de stock sin contratiempos.

Figura 2. Compra Normal - Avisos.

11. Optimización del espacio en el campo Total a pagar de una factura por anticipo de contrato

Descripción del inconveniente

Anteriormente al registrar un contrato de venta y generar la factura por anticipo, la misma mostraba un espacio innecesario entre el campo Total a pagar y el respectivo importe en letras.

Figura 1. Factura con espacio innecesario.

Optimizaciones y soluciones

Se ha implementado la corrección, con lo cual actualmente la factura por anticipo de contrato, se muestra con el texto y el monto en letras, correctamente distribuidos.

Figura 2. Factura corregida.