Versión Datapar Sales 22.12.0.0

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  1. Vendedor responsable asignado a entidades ya es reflejado en facturas de salidas sin pedido

Los informes acerca de las comisiones a ser otorgadas a los vendedores ahora muestran los datos sin inconsistencias, debido a que en Factura X, espacio de trabajo Configuraciones Generales > Facturación ahora está disponible la casilla de verificación Invariabilidad de vendedor predefinido en entidades:

La casilla de verificación  

Impacto

Espacios de trabajo de Facturación

Seleccionada

  • En los distintos espacios de trabajo de Facturación aplica por defecto los datos del vendedor, el cual fue introducido previamente en la funcionalidad Entidades > Parámetros Comerciales > Vendedor Resp.

  • No esta disponible para ser ajustado los datos del vendedor en los distintos espacios de trabajo de Facturación.

  • Venta Anticipo de Contrato 

  • Venta Balcón

  • Venta con Contrato 

  • Venta con Contrato Exportación

  • Venta con Exportación 

  • Venta Normal

No seleccionada

  • En los distintos espacios de trabajo de Facturación no se aplica por defecto los datos del vendedor, el cual fue introducido previamente en la Funcionalidad Entidades > Parámetros Comerciales > Vendedor Resp.

  • Esta disponible para ser ajustado los datos del vendedor en los distintos espacios de trabajo de Facturación.

 

Nota:

Los datos de los vendedores que ya fueron informados previamente en otras funcionalidades continuarán con esa Entidad y no estarán disponibles para ser ajustados.

  1. Aviso cuando servidor SIFEN este en OFF

Desde el espacio de trabajo de Factura X ahora se identifica de manera más precisa cuando surgen inconvenientes referentes a:

  • Consulta CDC SIFEN

  • Servidor APIDFE

  • Internet Servidor

En el lado inferior izquierdo del espacio de trabajo principal de Factura X y desde los espacios de trabajo de las diferentes funcionalidades de Factura X ahora se muestra un Semáforo:

Semáforo

Mensaje

A continuación el estado actual de los siguientes servicios:

  • Consulta CDC SIFEN: Activo

  • Servidor APIDFE: Activo

  • Internet Servidor: Activo

 

Última actualización: DD/MM/YYYY 00:00:00

Próxima actualización: en 00 segundos

A continuación el estado actual de los siguientes servicios:

  • Consulta CDC SIFEN: Inactivo!

  • Servidor APIDFE: Inactivo!

  • Internet Servidor: Inactivo!

Última actualización: DD/MM/YYYY 00:00:00

Próxima actualización: en 00 segundos

A continuación el estado actual de los siguientes servicios:

  • Consulta CDC SIFEN: Activo

  • Servidor APIDFE: Inactivo!

  • Internet Servidor: Inactivo!

Última actualización: DD/MM/YYYY 00:00:00

Próxima actualización: en 00 segundos

Figura 1. Espacio de trabajo de Factura X

Al pasar el cursor sobre el Semáforo se mostrará el mensaje:

 

Nota:

En el espacio de trabajo Consulta de Facturas si se muestra  o  al utilizar las funcionalidades:

  • Sincronizar Documentos Eletronicos o

  • Imprimir > Documento Electrónico Factura (Aguardando Envio) > Enviar

Se mostrará:

  1. Integracion de Robohelp con Factura X

 Ahora está disponible visualizar el Manual Online y Releases Notes desde el espacio de trabajo de Factura X.

Manual Online

El lado superior derecho del espacio de trabajo de Factura X ahora cuenta con  Manual Online, la guía de pasos de cómo utilizar las funcionalidades disponibles en Factura X.Releases Notes

El lado superior derecho del espacio de trabajo de Factura X ahora cuenta con Actualizaciones, en el cual se mostrará:

  • Versión: Nombre asignado a cada releases notes

  • Fecha de Publicación: Fecha de publicación de cada releases notes

  • Releases Notes: Hipervínculo VER el cual mostrará toda la información de cada Releases Notes desde el sitio web de Datapar.

  • Hipervínculo de  acceso a las Releases Notes de Factura X: RELEASES NOTES DE FACTURA X

  1. Ahora es posible informar el motivo de emisión de las Notas de Crédito y Debito

En el espacio de trabajo (por ejemplo: Venta Nota Crédito) desde donde desea emitir un documento electrónico, en Comprobante > Motivo de Emisión NC/ND ahora está disponible para que sea seleccionado e introducido el dato deseado según lo determinado en el Manual Técnico Versión 150 de la Subsecretaría de Estado de Tributación y para los siguientes casos:

Espacio de trabajo

Documento Electrónico

Motivo

Venta Nota Crédito

Nota Crédito

Disminución del precio sin ajuste del stock

Compra Nota Débito

Nota Débito

Aumento del precio sin ajuste del stock

Devolución de Venta

Nota Crédito

Devolución de la mercadería y ajuste del stock

Salida por Venta Contrato - Nota Credito 

Nota Crédito 

Ajuste de Precio en Contrato de Granos

Entrada por Compra Contrato - Nota Débito

Nota Débito 

Ajuste de Precio en Contrato de Granos

 

Aviso:

En Motivo de Emisión NC/ND se aplicará por defecto el motivo de emisión que corresponde a esa operación aunque también está disponible para que sea ajustado según se requiera. 

 

Nota:

El motivo de emisión se muestra en los documentos electrónicos mencionados anteriormente del tipo KuDE y XML.

  1. Ajustes, correcciones y nuevas implementaciones

La tabla proporciona información acerca de que es nuevo, las correcciones y que se ha ajustado desde la última Releases Notes.

Version-Fecha

Descripción 

V.22-12.0.0 -

(23.12.2022)

Ajuste:

En el KuDE Factura electrónica, en Inicio de Vigencia ahora muestra la fecha con formato DD-MM-AAAA (Dia-Mes-Año).

V.22-12.0.0 -

(23.12.2022)

Correción:

El KuDE Factura electrónica en Descripción ahora ya muestra todos los lotes correspondientes a cada mercadería. 

V.22-12.0.0 -

(23.12.2022)

Correción:

En FACTURA X, espacio de trabajo Venda - Exportación  para los casos de registro del tipo Proceso: Nota de Extorno en Moneda 1 o Moneda 2 ahora ya se utiliza la tasa de cambio que fue introducida previamente en Moneda 1 o Moneda 2 en el espacio de trabajo Catastro de Despacho. 

V.22-12.0.0 -

(23.12.2022)

Nuevo: 

En FACTURA X > Configuraciones espacio de trabajo Configuraciones Generales > Facturación ahora esta disponible URL API Facturación Electrónica para que sea introducida la dirección de la APIDFE que posibilita la conexión con Factura X.

V.22-12.0.0 -

(23.12.2022)

Ajuste:

En el KuDE de Nota de remisión electrónica emitido desde Lanzamiento de Cargas y Movimiento Físico de Mercaderias ahora se muestra Precio del Flete.

V.22-12.0.0 -

(23.12.2022)

Ajuste:

El KuDE de Factura electrónica y la Factura electrónica tipo XML ahora muestra: 

  • Número Chasis,

  • Número Motor,

  • Color y

  • Año Fabricación

V.22-12.0.0 -

(23.12.2022)

Ajuste:

El KUDE de Nota de remisión electrónica y la Nota de Remisión tipo XML ahora muestra:

  • Número Chasis,

  • Número Motor,

  • Color y

  • Año Fabricación

V.22-12.0.0 -

(23.12.2022)

  • La Nota de Crédito ahora muestra la condición exigida por la SET en virtud de que, al registrar una operación y emitir la Nota de Crédito desde el espacio de trabajo correspondiente, en Comprobante > Documento  > Condición ahora aplica por defecto Contado.

  • La Condición Contado se aplica por defecto en el comprobante únicamente si Tipo Operación es:

    • Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de crédito por operaciones incobrables por operaciones gravadas y no gravadas o

    • Ajuste de precios, devoluciones y descuentos obtenidos en compra ya declaradas (nota crédito)

V.22-12.0.0 -

(23.12.2022)

En Factura X espacio de trabajo Consulta de Facturas - Costos Adicionales en Tipo de Factura ahora está disponible para que sea introducido:

  • Entrada por Transferencia o 

  • Entrada por Transferencia de Bienes 

Una vez introducido uno de lo mencionados tipos de factura ya está habilitado para sean registrados los costos adicionales que le corresponden.

  1. Implementar flujo de Auditoria en Factura X

Está disponible la funcionalidad Auditoria para Aprobar, Reprobar y Devolver los comprobantes, por lo tanto al consultar por el comprobante y hacer clic en  Aprobar, ahora se muestra el espacio de trabajo Auditoría.

Figura 1. Espacio de trabajo Auditoria

 

Aviso:

Los comprobantes deben estar en Situación Evaluando para acceder al espacio de trabajo Auditoría.

 

Nota:

Los comprobantes están disponibles para Aprobación, Reprobación y Devolución por los Comités y Responsables designados por cada Empresa.

 

Aviso:

Observaciones sobre la evaluación esta habilitado para introducirse 500 (quinientos) caracteres como máximo.

  1. Banco de mensajes de Factura X más SIFEN

Ahora se identifica de manera más precisa la posible solución en relación a los inconvenientes que se generan al enviar un documento electrónico a la SIFEN, en virtud de que en el espacio de trabajo de Factura X, al consultar e intentar enviar el documento electrónico al sitio web de la SIFEN, ahora se muestra el Cuadro de Ayuda con información más detallada del inconveniente.

Figura 1. Espacio de trabajo Cuadro de Ayuda

 

Nota:

El Cuadro de Ayuda se muestra cuando se intenta ENVIAR el documento electrónico y previamente se realizo los siguientes pasos:

  • Consultar por el documento electrónico en el espacio de trabajo Consulta de Facturas,

  • Hacer clic en el lado inferior izquierdo en el botón Imprimir,

  • En Impresión seleccionar la casilla de verificación Documento Electrónico Factura y por último,

  • Hacer clic en el botón ENVIAR.