Funcionalidad Selección de Facturas

En Venta Nota Crédito > Documento Asociado > Factura Origen ahora está disponible la funcionalidad Selección de Facturas que asocia a la Nota de Crédito su correspondiente Factura.

Desde Selección de Facturas está disponible la búsqueda por:

• Código Interno

• Comprobante

• Fecha

• Tipo de Factura

• Entidad

Figura 1. Ventana Selección de Facturas

Registro de Nota de Extorno por una Venta con Anticipo de Contrato

Una vez celebrado un Contrato de Venta (TM o Bushell) por el cual se recibe un Anticipo y posteriormente se requiere devolver dicho Anticipo (por motivo de incumplimiento) ahora está disponible para que sea realizado la devolución mediante el registro de una Nota Extorno sobre la Venta Anticipo de Contrato. 

Por lo mencionado en el espacio de trabajo Venta Anticipo de Contrato una vez identificado el Contrato requerido en Datos de Factura:

• En Proceso ahora está disponible Nota Extorno

• En Factura de Origen está disponible para sea seleccionado e introducido la Venta Anticipo de Contrato de la Entidad

• En Plan de Financiación se aplica por defecto el dato según lo definido en el Contrato

• En Moneda se aplica por defecto el dato según lo definido en el Contrato

Figura 1. Funcionalidad Anticipo de Contrato espacio - Datos Factura

Nuevas formas de pago incluidas según lo recomendado por la SET 

Ahora está disponible para seleccionar e ingresar la Forma de Pago en todas las operaciones de Compra y Venta con condición Contado (Factura y Autofactura).

Figura 1. Ventana Venta Normal

Funcionalidad Selección de Pedido

Al realizar operaciones de Compra con Pedido o Venta con Pedido ya no se requiere que sea excluida cada mercadería que no será vendida o comprada en ese pedido de forma reiterativa debido a que en Selección de Pedido está habilitado:

• Introducir el nombre o código de la mercadería y realizar la búsqueda requerida:

• Una casilla de verificación para Pedido que al seleccionarse incluye todos los pedidos con sus respectivas mercaderías:

• Una casilla de verificación para Entidad que al seleccionarse incluye todas las mercaderías de ese pedido:

• Una casilla de verificación para cada Mercadería que al seleccionarse incluye únicamente la misma:

• Introducir la Cantidad de la mercadería según se requiera:

 Ajustes en Selección de Lote de Productos

Al registrar una operación de devolución de una cantidad determinada de mercadería comprada o vendida, en Devolución (Compra o Venta) > Mercaderías > Selección de Lote de Productos > ahora está disponible Cantidad Seleccionada para introducir únicamente la cantidad que se requiere devolver de esa Factura.

Figura 1. Espacio de trabajo Selección de Lote de Productos

Consulta de RUC a través de la comunicación con la Web Service de la SIFEN

Ahora para que el registro de una operación de Compra Normal, Venta Normal o Venta de Bienes sea finalizado, ya no se requiere que la Entidad esté registrada en Dolphin > Entidades.

Una vez introducido el RUC (en Compra Normal, Venta Normal o Venta de Bienes) y dicho dato no se encuentre registrado en Entidades, se muestra la ventana Pre-registro de entidad para ingresar los datos y continuar con el registro de la operación.

Figura 1. Ventana Pre-registro de entidad

Ajustes en la forma de aplicación de Descuentos

A fin de cumplir con lo definido en el Manual Técnico del SIFEN, ahora los descuentos sobre una operación de Compra o Venta se aplican sobre el valor total de las mercaderías y de forma prorrateada, por tanto, ya no está disponible la aplicación de descuentos sobre el valor unitario de la mercadería o sobre el valor total por tipo de mercadería.

Figura 1. Espacio de trabajo Compra Normal

• En Descuentos los valores para IVA Exenta, 5% y 10% se muestran de forma prorrateada una vez introducido el valor en Descuento Global

Figura 2. Descuentos en el espacio de trabajo Compra Normal

• En IVA los valores de IVA Exenta, 5% y 10% ahora ya se muestran por defecto con sus respectivos Descuentos y de forma prorrateada.

Figura 3. IVA en el espacio de trabajo Compra Normal

• Se ajusta el lugar donde se muestra IVA y Total (IVA se muestra en el lugar de Total y viceversa)

Figura 4. Total e IVA en el espacio de trabajo Compra Normal

• En el archivo tipo XML ahora se muestran dichos ajustes

AJUSTES

1. Ahora al inactivar una Venta Nota Crédito por (Descuento o Devolución) cuyo valor total es igual al valor total de la Factura Electrónica que le fue asociada, se muestra un mensaje:

2. En el KuDe de Nota de remisión electrónica en Fecha de Emisión se muestra el dato horario de forma correcta, el mencionado comprobante es emitido una vez realizado el registro de las operaciones en Lanzamiento de Cargas. 

3. En la ventana Costos Adicionales si el Tipo Operación es Compras del periodo y crédito fiscal por operaciones gravadas, Tipo de Documento es Despacho y en Documento no se introdujo ningún número, ahora está disponible introducir más de un Costo Adicional por Despacho.

Asimismo en los distintos espacios de trabajos en donde se realicen operaciones de Entrada ahora está disponible para que sea seleccionado el Tipo Documento: 99. Otros.

4. Al registrar una operación de salida por Venta Normal > Mercaderías, ya no requiere seleccionar un Recetario Agronómico, siempre que la Entidad pertenezca a la Clase Reventa.

5. A fin de asegurar que las mercaderias y su respectivos números de series estén disponibles nuevamente para una nueva venta luego de una devolución, ahora en el espacio de trabajo Devolución de Venta en Mercaderías > Código del Fabricante > Selección de Número de Serie, es obligatorio que introducir el número de serie de cada mercadería.

6. Ahora está disponible visualizar los documentos electrónicos KuDE en el modelo de impresión y las veces que se requiera.

   Los modelos de impresión disponibles son:

   • KuDE (Normal)

   • KuDE Cinta (Papel)

   • KuDE Cinta Resumen

7. Los documentos electrónicos que se encuentren con situación INACTIVO ahora ya no están disponibles para que sean enviados al SIFEN.

8. En la ventana Costos Adicionales > Tipo de Documento ahora se aplica por defecto Factura para los casos en que se realice el registro de un costo adicional sobre operaciones de Importación, Entrada por Importación con Contrato y Entrada por Importación con Pedido.

Si el tipo Factura no fue definido previamente en el espacio de trabajo Tipo de Operaciones en el Tipo de Documento no se aplica por defecto ningun dato.

9. Al registrar operaciones de Venta con Contrato, Venta con Contrato Exportación, Compra con Contrato, Importación con Contrato, Nota de Expedición o Nota de Recepción ahora ya se muestra por cada Carga de Granos su Número de Contrato a ser asociado en la ventana Selección de Carga a Facturar.

10. Ahora al registrar una operación de Venta con Orden de Servicio o Venta con Orden de Servicio con Número de Serie, está disponible para que sea introducido el número de la Orden de Servicio en Código, a fin de agilizar su búsqueda.

11. Ahora la denominación de las Releases Notes de las distintas liberaciones (Versión, Service Pack y Paquete) se muestra de la siguiente manera: Año, Mes, número del Service Pack, número del Paquete.

    Ejemplo de formato para Abril: 23.4.0.0

    • 23: Año - Versión

    • 4: Mes - Versión

    • 0: Número de Service Pack

    • 0: Número de Paquete

12. Ahora está disponible Inutilizar una Autofactura cuyo número es similar al número de una Factura (ya aprobada por el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN).

13. Ahora está habilitado el envio de un Documento Electrónico del tipo KuDE de Factura electrónica al SIFEN referente a una operación de Venta Normal o Venta con Pedido con proceso Totalizadora de una mercadería del tipo producto con Control de Lote.   

14. Ahora al realizar una operación de Venta está disponible aplicar un porcentaje máximo de descuento por cada ítem de mercadería.

    La cantidad máxima se debe definir previamente en Registro > Configuraciones >  Configuraciones Generales > Facturación > Porcentaje Máximo de Descuento por ítem, por último se ajusta la denominación de Porcentaje Máximo de Descuento a Porcentaje Máximo de Descuento Global.

15. Ahora para utilizar la Funcionalidad Impresión de Documentos Factura X se requiere acceder previamente a Registro > Configuraciones > Administrar > Sistema > Dolphin > Movimientos > Facturación > Facturación y seleccionar la casilla de verificación de los Permisos.

    Asi también se ajusta la denominación de dicha Funcionalidad Impresión de Documentos Factura X para Impresión de Documentos.