Datapar Sales > SP 23.10.1.6
- Lila Celenia Mendieta Zárate
- Noelia López Barrios
1. Distribuir correctamente el límite de crédito
Descripción del inconveniente
Anteriormente, cuando se registraba varios límites por cuenta, que coinciden en la fecha de vencimiento pero difieren en los valores, el sistema distribuía incorrectamente dichos valores al registrar las Salidas por Venta con Pedido, lo que resultaba en un monto disponible negativo.
Optimizaciones y Soluciones
Actualmente, al emitir una factura de Salida por Venta con Pedido vinculada a más de un pedido, el sistema se comporta según lo esperado, distribuyendo correctamente los valores en el Registro de Límite de Crédito cuando estos poseen la misma fecha de vencimiento.
Figura 1. Ventana Límite de Crédito.
2. Inactivar una Remisión de Salida por Transferencia
Descripción del inconveniente
Anteriormente al registrar una Salida por Transferencia y vincularla al catastro de traslado, si se deseaba inactivar la remisión, el sistema emitía el siguiente mensaje: “Error: Erro cancelando Factura”, pese a que el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) permite la inactivación dentro de un plazo de 7 (siete) días.
Figura 1. Mensaje de error.
Optimizaciones y Soluciones
Se ha aplicado una corrección con la cual el sistema se comporta correctamente permitiendo inactivar un Registro de Salida por Transferencia cuando este se encuentra dentro del plazo establecido por el SIFEN para la inactivación.
3. Visualizar puntos de expedición de tres dígitos en Documentos Electrónicos
Descripción del inconveniente
Anteriormente al registrar una factura e informar un punto de expedición que constaba de tres dígitos para vincularlo a un timbrado electrónico, el KuDE Factura no reflejaba correctamente dicha numeración, omitiendo uno de los dígitos.
Optimizaciones y Soluciones
Fueron incorporados ajustes con los cuales al informar un punto de expedición de tres dígitos o más, el sistema se comporta correctamente mostrando tanto en el KuDE, como en el XML la numeración tal como fue ingresada al registrar la factura.
Figura 1. KuDE de Factura Electrónica - Punto de expedición.
4. Distribución correcta de mercaderías en el KuDE Remisión
Descripción del inconveniente
Anteriormente al emitir una Nota de Remisión en la cual se registra más de una mercadería y posteriormente visualizar el KuDE de la misma, los ítems se mostraban en dos páginas, desaprovechando el espacio disponible en el documento.
Optimizaciones y soluciones
Se han implementado algunos ajustes consistentes en lo siguiente:
Se redujo el tamaño de las letras como también el intervalo en todo el KuDE de Nota de Remisión Electrónica, con lo cual está disponible ingresar hasta 10 (diez) ítems de mercaderías toda vez que no se detalle observaciones. Así mismo, un máximo de 8 (ocho) líneas de análisis de granos cuando esté vinculado a una mercadería tipo cereal.
De esta forma, actualmente al emitir una Nota de Remisión, el kuDE muestra el detalle de los ítems correctamente distribuidos en una sola página, optimizando el uso del espacio y evitando la generación innecesaria de páginas.
Figura 1. Distribución de mercaderías en el KuDE de Nota de Remisión Electrónica.
Este comportamiento del sistema se presenta tanto en la Remisión por el módulo Facturación, traslado Venta, traslado Motivo Transferencia, Remisión tipo 4, Remisión tipo 11, Remisión tipo 6 y Remisión por el módulo MFM.