1. Visibilizar número de teléfono en el KuDE Cinta

Descripción del inconveniente

Al registrar una operación consistente en una Venta Resumida o Venta Resumida Financiero, anteriormente se presentaban dos situaciones:

• Si la entidad utilizada en la operación, tenía registrado un número de Teléfono, no se mostraban los dígitos del prefijo de dicho teléfono en el KuDE Cinta.

• Si se informaba un número en el campo Teléfono para dichas operaciones, el sistema no reflejaba el mismo en el modelo KuDE Cinta.

Optimizaciones y Soluciones

Con las correcciones implementadas, actualmente está disponible visualizar el prefijo de los números de teléfono registrados en Dolphin, y al informar un número de contacto de manera directa, el mismo se detalla en el modelo KuDE cinta.

Open

Figura 1. Ventana Entidades y Modelo KuDE Cinta.

2. Ocultar el recurso Mercaderías en el Catastro de FacturaX

Descripción del inconveniente

En Factura X > Catastros, anteriormente estaba disponible visualizar el recurso Mercaderías, el cual ya no cuenta con la funcionalidad asignada, por lo que debe permanecer oculta para evitar confusiones.

Figura 1. Recurso Mercaderías.

Optimizaciones y Soluciones

Actualmente el recurso Mercaderías, situado en Factura X > Catastros, permanece oculto, impidiendo que se generen confusiones en cuanto a su utilidad.

Figura 2. Recurso Mercaderías, oculto.

3. Filtrar correctamente por el campo Moneda al realizar la selección de cuentas en el Financiero

Al registrar una factura de Entrada o de Salida en Factura X y buscar las cuentas en el Financiero, la ventana Selección de Cuentas, no consideraba el filtro Moneda para visualizar las cuentas existentes en la moneda seleccionada.

Figura 1. Pantalla Selección de Cuentas - Filtro Moneda.

Optimizaciones y Soluciones

Actualmente el sistema se comporta correctamente, permitiendo visualizar las cuentas al utilizar el filtro situado en el campo Monedas.

Figura 2. Pantalla Selección de Cuentas - Visualizar Cuentas.

4. Expandir y contraer columnas de consulta de facturas

Descripción del inconveniente

Al expandir alguna columna de la ventana Consulta de Facturas, las demás se contraían pese a que no se haya ejecutado dicha acción para las mismas.

Igualmente, al alterar las opciones del filtro Columnas en la ventana Selección de Mercaderías y posteriormente intentar reestablecerlas, el sistema quedaba "congelado", impidiendo seleccionar o cancelar la acción.

Optimizaciones y Soluciones

Actualmente, al expandir una columna en Consulta de facturas y al alterar las opciones en el filtro Columnas, el sistema presenta el comportamiento esperado para las funciones mencionadas.

5. Inconvenientes en la ventana Selección de Carga a Facturar

Descripción del inconveniente

Al registrar una Venta con Contrato con diversas fijaciones de precio vinculadas e intentar asignar las cargas en la sub ventana Selección de Carga a Facturar, la misma no refleja la cantidad de KG correcta de la fijación. Además, muestra marcada por defecto la casilla Calcular Automáticamente, lo que genera confusión e inconsistencias.

Optimizaciones y Soluciones

Actualmente, seleccionando las diversas líneas de fijación de precios registradas en una venta, el sistema se comporta correctamente asumiendo en la sub ventana Selección de Carga a Facturar, las cantidades de kilogramos solicitadas en cada fijación. Por otra parte, la casilla de verificación Calcular Automáticamente, se muestra sin marcar, como corresponde.

6. Inconsistencias en la ventana Selección de Movimientos Físicos

Descripción del inconveniente

Al generar una operación de venta y buscar los movimientos físicos de mercaderías (MFM) en la ventana Selección de Movimientos Físicos para vincular, se presentaban varios movimientos que no corresponden, entre ellos movimientos físicos ya facturados o pertenecientes otra entidad.

Optimizaciones y Soluciones

Por medio de las correcciones implementadas en la ventana Selección de Movimientos Físicos, ahora el sistema se comporta correctamente reflejando únicamente los movimientos que coinciden respecto a mercadería, entidad, y tipo de movimiento físico no facturado.

7. Añadir varias mercaderías al registrar una compra - Tributo único

Descripción del inconveniente

Cuando se registraba una Compra Normal inicialmente con IVA Incluido y mercaderías ya asignadas; y posteriormente se detectaba que debería de ser estilo Tributo Único, se eliminaban las mercaderías y se alteraba el tipo de IVA en el mismo registro, al volver a cargar las mercaderías el sistema no permitía agregar más de un ítem, notificando del error “Ya existe una mercadería adicionada para proceso anticipo!”

Optimizaciones y Soluciones

Actualmente cuando se registra una compra con el tipo de impuesto IVA Tributo Único para emitir una Autofactura, está disponible agregar más de un ítem de mercaderías, según se requiera.

8. Inconsistencia entre el valor total de ítems y el valor en el Financiero

Descripción del inconveniente

Anteriormente, al registrar una Venta Normal, la misma presentaba inconsistencias entre el valor total del ítem y el valor reflejado en la ventana Financiero.

Optimizaciones y Soluciones

Se implementaron ajustes en algunas funciones de la ventana Venta Normal al registrar una mercadería vinculada a una tabla de precios, por lo cual el sistema se comporta de la siguiente manera:

Caso 1: Al registrar una mercadería con una tabla de precio vinculada, y realizar la baja para cotejar la tabla de precio seleccionada, el sistema asume la selección aplicando el IVA únicamente en los casos en que corresponda, reflejando los valores pertinentes.

Caso 2: Al realizar la baja de un producto con el fin de sustituir la tabla de precio, el sistema reemplaza la elección inicial y considera los valores de la nueva tabla de precio, aplicando el cálculo de IVA si corresponde.