Procesos de Anticipo
- Lila Celenia Mendieta Zárate
Descripción funcional
Una vez que el proveedor entregue la mercadería por la cual se ha otorgado el anticipo, se procede a regularizar la factura del anticipo otorgado.
Pasos a seguir:
Dirigirse al menú > Facturas > Procesos > Procesos de Anticipo.
Figura 1. Ruta de acceso a Procesos de Anticipo.
En la sección Procesos, hacer clic en Procesos de Anticipo.
Figura 2. Ruta de acceso a Procesos de Anticipo.
En la ventana Selección de facturas anticipo, utilizar los filtros para localizar la factura de anticipo a regularizar, previamente registrada.
Hacer clic en Datos Factura.
Figura 3. Selección de facturas anticipo.
En Datos Factura, seleccionar el Proceso, la fecha de Emisión y seguidamente hacer clic en Aceptar.
Figura 4. Datos Factura.
En la pestaña Mercaderías, seleccionar la Mercadería.
Informar la Cantidad y el precio Unitario de la mercadería.
Seguidamente hacer clic en Agregar.
En el inferior de la pestaña, el descuento es aplicado automáticamente, de acuerdo al anticipo recibido del cliente. En el caso de que el anticipo sea mayor al valor de la venta, queda con saldo de 0 (cero) a cobrar.
Figura 5. Mercaderías.
En la pestaña Comprobante, asignar manualmente los campos Documento y Timbrado de la factura o automáticamente al quemar la secuencia al visualizar el KuDE.
Finalmente hacer clic en Guardar.
Figura 6. Comprobante.
De este modo el registro queda grabado.