1. Distribuir cargas y generar el contrato de cargas

Descripción del inconveniente

Anteriormente, al ingresar de forma manual el peso de una carga, el sistema iniciaba un proceso de auditoría que al ser aprobado, cambiaba el estado de la carga a cerrado, lo que impedía realizar la distribución de la misma ya que para ese proceso el estado debía mostrarse como abierto o en edición.

Por otra parte, para que una carga asuma el estado evaluando, era necesario confirmar el cierre. Sin embargo, al cerrar el proceso, el sistema ejecutaba automáticamente la transferencia de cargas informadas en el lanzamiento, provocando un error debido a que el saldo de kilogramos a ser distribuidos no estaba disponible, a raíz del estado inicial de evaluación.

Estas inconsistencias en el proceso, impedían guardar el registro y generar el contrato para la entidad.

Optimizaciones y Soluciones

Actualmente al realizar el lanzamiento de una carga y confirmar el cierre de la misma, el sistema muestra el estado evaluando, quedando la distribución del peso en situación en espera (engatillada). Una vez aprobado el proceso a través de la auditoría, el estado pasa automáticamente de evaluando a cerrado, ejecutando inmediatamente la transferencia del peso informado.

2. Eliminar filtro predeterminado en las ventanas de Fijación de costo y precio Bushell

Descripción del inconveniente

Anteriormente al registrar un contrato de granos y utilizar las ventanas Fijación de Costo Bushell y Fijación de Precio Bushell, el sistema mostraba de forma predeterminada un filtro para visualizar únicamente movimientos los Activos.

Optimizaciones y Soluciones

Ahora al registrar un contrato de granos y utilizar las ventanas de Costo Bushell, Registro de Orden para Fijación de Precio Bushell (CBOT) y Fijación de Precio TM, el sistema muestra por defecto todos los registros, es decir, aquellos en situación iniciado, evaluado y activo.

3. Aplicar tasa de cambio tipo vendedor al generar un romaneo interno

Descripción del inconveniente

Anteriormente al ejecutar una operación de lanzamiento de carga tipo romaneo interno y generar la factura de compra interna, el sistema aplicaba por defecto la tasa de cambio tipo comprador, cuando debería sugerir la tasa tipo vendedor. Esto resultaba en que al visualizar el Informa de Análisis de parcelas, el msimo reflejaba diferencias con el Analítico.

Optimizaciones y Soluciones

Ahora, al ejecutar una operación de lanzamiento de carga tipo romaneo interno y generar la factura de compra interna, el sistema aplica la tasa correcta de cambio: tipo vendedor, logrando que el Informe de Análisis de parcelas coincida con los valores detallados en el Analítico. 

4. Actualización de saldo en la Ficha de Mercaderías - fast

Descripción del inconveniente

Anteriormente al registrar una factura definida con el tipo Controla Subsistemas de: CONTRATO y realiza una salida retroactiva, el saldo de las mercaderías disponibles en el stock de la sucursal no se actualizaba. Igualmente, al inactivar el movimiento de salida, se visualizaba una cantidad incorrecta, generando inconsistencias en la comprobación base saldo. 

Optimizaciones y Soluciones

Actualmente al registrar un movimiento de entrada o salida e incluso movimientos retroactivos o cancelaciones, el saldo en el stock de mercaderías se actualiza correctamente, sin necesidad de realizar ajustes a través de la base saldo. 

5. Aplicar la baja anticipada de préstamo en títulos creados por transferencia de Largo Plazo a Corto Plazo

Descripción del inconveniente

Al registrar una operación de transferencia de cuentas de títulos de préstamos de largo plazo a corto plazo, registrando un pago parcial anticipado y marcando la casilla de verificación Recep. de Ctas. Cobr/Pgr., el sistema no mostraba ningún título disponible, lo que obligaba a calcular de forma manual el interés a ser dado de baja. 

Optimizaciones y Soluciones

Actualmente al transferir cuentas títulos de préstamos de largo plazo a corto plazo, las cuales incluyen un pago parcial anticipado, está disponible marcar la casilla de verificación Recep. de Ctas. Cbr/Pgr., y al ejecutar esta acción, el sistema se comporta correctamente mostrando el título sobre el cual se realizará el cálculo del interés a ser dado de baja. 

6. Verificar en Análisis Detallado de Contrato - Fijación Provisoria 10301 las facturas provisorias generadas

Descripción del inconveniente

Cuando se registraba un contrato con precio provisorio CBOT sin fijación comercial y se visualizaba el informe Análisis Detallado de Contrato - Fijación Provisoria 10301, el mismo no mostraba los detalle de Código de Factura, Fecha de Factura, Número de Comprobante y Valor de Factura, situación que impedía verificar las facturas generadas con precios provisorios. 

Optimizaciones y Soluciones

Actualmente al consultar el Informe Análisis Detallado de Contrato - Fijación Provisoria Archivo 10301 de los contratos facturados sin fijación comercial, está disponible visualizar los datos Código de Factura, Fecha de Factura, Número de Comprobante y Valor de Factura. 

7. Avisos Dolphin direcciona a Lanzamiento de Cargas y Fijación Costo/Precio para aprobación de flujo

Descripción del inconveniente

Anteriormente al acceder a una notificación de aprobación en Utilitarios > Avisos Dolphin para aprobar una carga que fue lanzada en el Lanzamiento de Cargas o en Contrato de Cierre de Precio Bushell, el sistema impedía finalizar la acción atendiendo a que por un lado mostraba un mensaje de error que obligaba a reiniciar el sistema, y por el otro, direccionaba a una pantalla en blanco. 

Open

Figura 1. Aviso de error

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Figura 2. Ventana en blanco

Optimizaciones y Soluciones

Ahora cuando un usuario aprobador recibe un aviso de aprobación pendiente en el módulo de Contratos, al hacer clic en el aviso, el sistema abre la ventana Lanzamiento de Cargas, posibilitando aprobar o rechazar dicho movimiento. 

Así mismo, cuando dentro de la ventana Contratos Cierre de Precio Bushell esté disponible una aprobación, al hacer clic en el aviso, el sistema abre la subventana Registro de orden para fijación de precio Bushell (CBOT) en el módulo Contrato, a fin de efectuar la aprobación o el rechazo según corresponda.  

8. Contabilizar Notas de Crédito con varios ítems

Descripción del inconveniente

Al realizar el asiento de una Nota de Crédito que contiene varios ítems, el sistema realizaba un cálculo incorrecto e impedía efectuar la contabilización debido a errores en la comprobación base. 

Optimizaciones y Soluciones

Ahora, para efectuar la contabilización, el sistema considera todas las mercaderías del registro de una Nota de Crédito o Nota de Débito, contabilizando correctamente según sea el caso:

• En Existencia si el valor de la NC es menor que el valor contable del stock de la mercadería.

• En Cuenta de Costo si el valor es mayor que el saldo contable.

9. Respetar el rango de fecha base ingresada en Comprobación Base/Saldo

Descripción del inconveniente

Anteriormente al hacer uso del recurso Comprobación de base/saldo, el sistema no respetaba la fecha base ingresada, exponiendo movimientos que no debían estar incluidos en el rango informado.

Optimizaciones y Soluciones

Actualmente, al utilizar el recurso Comprobación de base/saldo, el sistema considera únicamente las fechas iguales o anteriores a la fecha base ingresada, presentando la información deseada en lo que respecta a:

• Facturas Internas

• Facturas de Transferencias

• Mvmto de Mercaderías no encontrado en diario

• Facturas no encontradas en contabilidad

• Lazto. del Diario con diferencia entre DB y CR