1. Ajuste en Asignación de Vendedores en Facturación
Descripción del inconveniente
Se ha identificado que al vincular un pedido, el sistema no asumía la entidad vendedora del pedido, sino aquel configurado en los parámetros comerciales de entidad del pedido, y en el caso de que este no tuviera informado dicho campo, asumía la entidad funcionario del usuario logueado como vendedor.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente el sistema se comporta como corresponde, asignando sin inconvenientes el vendedor configurado en el pedido al momento de la facturación.
2. Mejora en el flujo de cálculos en la pestaña Financiero
Descripción del inconveniente
Anteriormente al ajustar el valor de la moneda en el campo Valor Moneda Cuentas y presionar rápidamente el botón Agregar, el sistema omitía los cálculos pertinentes y permitía grabar ventas con diferencias en el Financiero, entre las columnas Valor Moneda Cuentas y Valor Moneda Factura, agregando así valores incorrectos.
Optimizaciones y soluciones
Con la mejora realizada en el el flujo de cálculos, el sistema graba las ventas únicamente cuando los valores del Financiero poseen montos iguales en las columnas Valor Moneda Cuentas y Valor Moneda Factura.
3. Corrección del error visual en la barra de navegación
Descripción del inconveniente
Se ha detectado un error visual en la barra de navegación de los movimientos de Venta Interna, Ajuste Salida de Stock y Ajuste Entrada de Stock, el cual era generado luego de seleccionar y/o digitar el código interno de una Cuenta Razón.
Figura 1. Error visual en Ajuste Salida de Stock.
Optimizaciones y soluciones
Ahora, se visualizan únicamente las pestañas correspondientes, sin exceder la línea de la barra de navegación.
Figura 2. Corrección del error en Ajuste Salida de Stock.
4. Inutilizar Documentos Electrónicos
Descripción del inconveniente
Anteriormente, al intentar Inutilizar un documento electrónico en situación Aguardando Envío, se mostraba el aviso: “Error inutilizando Factura”.
Optimizaciones y soluciones
Ahora es posible Inutilizar DE en situación Aguardando Envío, sin inconvenientes.
Figura 1. Inutilización de DE exitoso.
5. Ajuste en Selección de Mercaderías para Consulta de Movimiento Físico
Descripción del inconveniente
Anteriormente en el filtro de la ventana Consulta de Movimiento Físico, al informar la Mercadería a través de la ventana de búsqueda Selección de mercaderías, el sistema bloqueaba los demás campos y no permitía ejecutar ninguna acción.
Optimizaciones y soluciones
Ahora el sistema permite seleccionar las mercaderías desde la ventana Selección de mercaderías sin que esta acción afecte a los demás campos de búsqueda.
6. Remoción de elementos prescindibles en pestañas de Venta Resumida Financiero
Descripción del inconveniente
En el inferior izquierdo de los registros de Venta Resumida Financiero, se mostraba el botón Agregar, el cual permanecía inoperante y persistente en todas las pestañas.
Figura 1. Botón “Agregar” en la ventana Venta Resumida Financiero.
Optimizaciones y soluciones
Con la remoción de los botones Agregar, de las pestañas de Venta Resumida Financiero, ya no es posible visualizar dichos elementos, cabe destacar que esta acción no interfiere en ninguna función, permitiendo registrar y grabar operaciones sin inconvenientes.
7. Ajuste de error visual en operaciones con la Moneda Contable: Dólar
Descripción del inconveniente
Anteriormente al tener la Configuración de Moneda Contable: Moneda 1: Dólar, registrar ventas y/o devoluciones en USD, aunque contabilizaba correctamente, ocasionaba confusiones visualmente. El error consistía en que la tasa de cambio correspondiente a la Moneda 1, se mostraba en el campo Moneda 2 y viceversa.
Figura 1. Venta Normal - campo Moneda 2.
Optimizaciones y soluciones
Ahora, la tasa de cambio correspondiente a la Moneda Contable de la base, se muestra en el campo correspondiente.
Figura 2. Venta Normal - campo Moneda 1.
8. Ajuste en la asignación de Tasa de Cambio en operaciones con Nota de Crédito
Descripción del inconveniente
Anteriormente cuando la Moneda Contable de la base era Dólar. Aunque la configuración Utiliza cambio del día para facturas de devoluciones (extorno)? estuviera desmarcada, al realizar una Devolución de Venta, la Nota de Crédito tomaba la cotización del día y no así la cotización de la Factura de Venta.
Optimizaciones y soluciones
Debido al ajuste en las validaciones del sistema, ahora cuando la Moneda Contable de la base es Dólar, y la configuración general Utiliza cambio del día para facturas de devoluciones (extorno)? está desmarcada, la Nota de Crédito asume correctamente la cotización de la Factura Origen y no la cotización del día.
9. Modificar Entidad en Venta Resumida múltiples veces
Descripción del inconveniente
Anteriormente, al registrar una Venta Resumida e intentar modificar la Entidad seleccionando desde la barra de opciones y presionar la tecla Enter, el sistema no asumía el cambio, por otro lado, ejecutaba el cambio al digitar el código interno de la nueva entidad.
Optimizaciones y soluciones
Con los ajustes implementados, el sistema asume correctamente el cambio, asignando la Entidad seleccionada para la Facturación en cada modificación realizada.
10. Ajuste en el campo Importador en operaciones de Exportación
Descripción del inconveniente
Anteriormente al registrar una Exportación e inicialmente informar el campo Importador con el código interno del mismo, el sistema bloqueaba los demás campos, imposibilitando dicho registro.
Optimizaciones y soluciones
Ahora, el sistema se comporta correctamente permitiendo avanzar con el registro sin bloquear otros campos, independientemente de cual de ellos es inicialmente informado.