1. Visualizar KuDE de Nota de Remisión Electrónica y enviar al SIFEN
Descripción del inconveniente
Al intentar enviar un Movimiento Físico de Mercaderías (MFM), detallando en el campo Observación un texto que incluye un caracter especial, el mismo no se mostraba correctamente en el Datapar ERP, lo que impedía que el XML lo reconozca. En consecuencia, imposibilitaba visualizar el KuDE y enviar la remisión al SIFEN.
Optimizaciones y soluciones
Al registrar un MFM ingresando un texto en el campo Observación, está disponible enviarlo para ser aprobado y visualizar sin inconvenientes el KuDE de Nota de Remisión Electrónica correspondiente.
2. Mostrar aviso de error al generar comprobantes que no poseen secuencia activa
Descripción del inconveniente
Anteriormente al registrar una venta e intentar generar el comprobante que no cuenta con secuencia de impresión, el sistema no emitía algún mensaje de error.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente al intentar generar un comprobante que no posee secuencia de impresión, el sistema se comporta correctamente, advirtiendo mediante el mensaje emergente: “Error: No hay secuencia para impresión!”, la imposibilidad de avanzar en dicha acción.
Figura 1. Mensaje de error.
3. Bloquear la acción de grabar ventas cuando existen diferencias en el financiero
Descripción del inconveniente
Al registrar movimientos en la ventana Facturación, el sistema permitía agregar mercaderías y grabar la operación pese a existir diferencias entre el Valor Moneda Cuenta y el Valor Moneda Factura, provocando diferencias en el asiento de la contabilización.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente al registrar movimientos en la ventana Facturación, está disponible grabar la operación únicamente cuando el Valor Moneda Cuenta y el Valor Moneda Factura coinciden en el Financiero y a su vez con el monto total de la factura. Así mismo, el sistema emite el mensaje “Error: No es posible agregar mercaderías cuando hay un financiero seleccionado”.
Figura 1. Mensaje de error.
4. Reflejar el valor correcto del descuento de cereal al registrar dos contratos
Descripción del inconveniente
Al registrar dos contratos y aplicar el descuento de cereal, el sistema duplicaba el valor del descuento al realizar la baja en el Financiero.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente al registrar dos contratos en la misma factura y aplicar el descuento por cereal, el sistema se comporta como corresponde, reflejando el valor correcto del descuento aplicado.
5. Corrección de reglas de datos dependientes en Datapar Sales
Descripción del inconveniente
Anteriormente al registrar una factura por Venta Normal sin agregar previamente los datos de la entidad, el sistema permitía realizar la facturación añadiendo mercaderías por debajo del costo, perjudicando la rentabilidad de la empresa.
Optimizaciones y soluciones
Con la corrección implementada, actualmente el sistema valida que los datos de la entidad hayan sido correctamente informados para posteriormente añadir las mercaderías con sus respectivos costos. Igualmente al agregar las mercaderías, ya no está disponible alterar los datos iniciales.