1. Facturación de Exportación con MFM ya vinculado.
Descripción del inconveniente
Anteriormente cuando se intentaba facturar una exportación, que previamente fue vinculada a un MFM, el sistema se mostraba cargando el proceso y no lograba avanzar para finalizarlo.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente, con las correcciones implementadas, está disponible facturar sin inconvenientes una exportación ya vinculada a un MFM.
2. Facturar Salida por venta con pedido en una entidad con límite de crédito disponible
Descripción del inconveniente
Al tratar de facturar un pedido, el sistema emite una advertencia en la que menciona que “el valor del lanzamiento excede el límite de crédito para esta Entidad” pese a que la misma cuenta con crédito disponible para efectuar la operación.
Optimizaciones y soluciones
Se ha implementado la corrección correspondiente, con lo cual está disponible facturar una salida por venta con pedido cuando la entidad posee límite de crédito disponible.
3. Facturar pedidos con cantidades en decimales
Descripción del inconveniente
Al registrar una factura con pedido en la cual se aplicaba a las mercaderías unidades de medida que requieren la utilización de decimales, el sistema importaba el pedido redondeando el valor sin considerar la coma, lo que ocasionaba una inconsistencia entre el valor del mismo y el valor de la factura, impidiendo finalizar el proceso.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente al facturar los pedidos que contienen valores registrados con decimales, el sistema se comporta correctamente, identificando las unidades de medida configuradas y presentando las cantidades como corresponde.
4. Asumir tasa de cambio de Factura Totalizadora en Nota de recepción
Descripción del inconveniente
Cuando se emitía una factura con el Proceso de Totalizadora, al realizar la Nota de recepción, esta consideraba incorrectamente la tasa de cambio del día del Dolphin ERP, cuando debía asumir la cotización de la Totalizadora.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente con la corrección aplicada al sistema, la Nota de recepción asociada a la Factura Totalizadora considera la misma tasa de cambio registrada en la factura, garantizando que no se presenten inconsistencias en los valores de los registros, ni diferencias en el costo de las mercaderías.
5. Aprobar factura en el SIFEN, cuando la Remisión del MFM esté vinculada a una factura de venta
Descripción del inconveniente
Cuando se emitía una Remisión Electrónica pendiente de aprobación en el Sistema de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) y posteriormente se generaba una Factura Electrónica vinculando como documento asociado dicha remisión, al enviar al SIFEN la factura, el sistema validaba que el documento asociado haya quemado secuencia y esté aprobado, para que consecuentemente la Factura Electrónica también pueda ser aprobada.
Optimizaciones y soluciones
Con los ajustes incorporados, el sistema se comporta tal como se detalla a continuación:
Cuando se registra un Movimiento Físico de Mercaderías (MFM) que no cuenta con un documento asociado, el sistema reconoce que la factura electrónica no posee una remisión asociada a la misma.
Al generar una venta vinculada a un MFM, está disponible visualizar el KuDE y/o aprobar el Documento Electrónico, independientemente a que cuente o no, con un traslado que no haya quemado secuencia.
Por lo tanto, aunque una carga posea o no, un número de remisión asignado, se visualiza y se aprueba sin inconvenientes el KuDE Factura, sin embargo, no se muestra en él, el campo Documento Asociado.
Al generar una Remisión y quemar secuencia, si esta no posee CDC, el sistema detecta que corresponde a un documento impreso, no a uno electrónico.
Al registrar una venta asociada a un Movimiento Físico de Mercaderías, no es obligatorio quemar secuencia de las remisiones para generar la Factura Electrónica.
Aún si una carga no cuenta con un número de remisión asociada, está disponible visualizar el KuDE Factura y la misma podrá ser aprobada, sin embargo, no se detalla en el DE el campo Remisión asociada.
En el KuDE Factura, se mostrará el campo Remisión asociada, únicamente si la Remisión posee un número de documento generado.
Al registrar una Remisión y visualizar el KuDE pese a no haberla enviado al SIFEN, al generar su factura, la misma se vincula como Remisión Asociada únicamente cuando ya haya quemado secuencia. Por otra parte, al enviar al SIFEN la remisión, el sistema no asume la factura como documento asociado, por tanto la aprueba sin inconvenientes, es decir, el sistema solo vincula el primer documento generado, como documento asociado.
Al generar una remisión se asocia directamente a una factura, y la misma no depende de la vinculación de un documento asociado en el proceso de facturación.
Se presentan mejoras en lo que respecta a las remisiones y las facturas. Las mismas afectan a los módulos Lanzamiento de Carga y Movimiento Físico de Mercaderías:
Por tanto:
Puesto que informar el dato de documento asociado en una factura o en una remisión, no es obligatorio, dicha información se figura en el XML, en el grupo documento asociado, únicamente si el DE está aprobado, de lo contrario, se muestra como información adicional en el KuDE Factura y KuDE remisión.
El KuDE Factura cuenta con un campo denominado Remisiones Asociadas: 001-001-1234567 (según sea la identificación del DE) que muestra únicamente el número de las remisiones vinculadas a la factura y proviene del XML de la remisión.
Figura 1. KuDE de Nota de Remisión - Campo Facturas asociadas.
El KuDE factura A4 refleja el dato de las remisiones vinculadas registradas tanto en la ventana Movimiento Físico de Mercaderías, como en Lanzamiento de Cargas una vez que los DE hayan quemado secuencia de la remisión.
Figura 2. Número que identifica al documento asociado a la factura.
El campo Remisiones Asociadas es dinámico y en él está disponible ingresar información en un máximo de tres líneas.
Figura 3. Campo Remisiones asociadas.
En lo que respecta al KuDE Nota de Crédito y KuDE Nota de Débito, se muestra el campo Factura Asociada y la misma refleja la información correspondiente al Código de Control (CDC) de las facturas.
6. Impedir duplicidad de despachos en la ventana Abastecimiento
Actualmente, al seleccionar una carga de combustible y generar la factura correspondiente haciendo clic en el botón Generar de la ventana Abastecimiento, el sistema valida que dicho despacho no se encuentre en proceso de facturación por otro usuario, impidiendo así la duplicación del movimiento.
Figura 1. Ventana Abastecimiento - Botón Generar.
Al seleccionar Generar, está disponible editar los datos de la factura en el caso de que así se requiera. Paralelamente, el sistema verifica que no esté en curso otro proceso de facturación del mismo despacho y en el caso de detectarlo, emite el aviso "Atención: Actualmente, este despacho está siendo procesado para facturación por el usuario SUPER”, impidiendo avanzar y mostrando qué usuario está procesando la facturación.
El sistema presenta la información del usuario, basado en el dato ingresado en Administrar > Login
Figura 1. Administrar - Campo Login.
Por lo expuesto, está disponible únicamente para el primer usuario emitir una factura de abastecimiento cuando la carga se muestre como disponible, es decir, no siendo utilizada por otro usuario.