1. Visualizar el informe Análisis de Ventas Detallado
Descripción del inconveniente
Al intentar abrir el informe Análisis de Ventas Detallado, el sistema emitía el error: “Single-row subquery retums more than one row”, impidiendo visualizar el informe debido a que no reconocía cuando dos notas de créditos estaban aplicadas a una factura totalizadora.
Figura 1. Informe Análisis de Ventas Detallado - Mensaje de error.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente el informe Análisis de Ventas Detallado presenta los datos correspondientes contemplando la operativa de Notas de Crédito aplicadas a las facturas con proceso totalizadora.
2. Baja de programación de caja
Descripción del inconveniente
Al realizar la baja de una programación de caja en el financiero, por un usuario cuyo código está compuesto por cuatro dígitos, el sistema emitía el error: “Campo no soporta la cantidad de caracteres informado”, lo que impedía avanzar con el registro.
Figura 1. Mensaje de error.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente el sistema habilita a un usuario cuyo código interno está compuesto por cuatro dígitos, a generar sin inconvenientes un registro financiero con programación de caja.
3. Saldo disponible en el Informe Resumen Descuentos de PH
Descripción del inconveniente
Anteriormente al filtrar el informe Resumen Descuentos de PH por el total disponible, el sistema no consideraba las transferencias de kilogramos que la entidad realizó y consecuentemente presentaba un saldo incorrecto.
Optimizaciones y soluciones
Al utilizar el filtro Total disponible en el Informe Resumen Descuentos de PH, el sistema actualmente contempla las transferencias de kilogramos realizadas por la entidad y disponibiliza únicamente el volumen de kilogramos a favor de la misma.
4. Optimización en el proceso de Orden de Pago vía Banco a Proveedores
Descripción del inconveniente
Anteriormente al generar una Orden de Pago Vía Banco, esta permitía vincular programaciones de caja en situación LIQUIDADO, registradas por el financiero con las operaciones 1-Banco emisión y 11-por compensación, lo cual era incorrecto.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente al registrar una OPVB con programaciones en situación LIQUIDADO, el sistema presenta únicamente las programaciones que fueron liquidadas en el financiero con las operaciones 63 y 18 que corresponden a pagos vía banco.
5. Reflejar datos del comprobante de retenciones absorbidas en Libros de Compra
Descripción del inconveniente
Al generar un registro en la ventana Financiero, utilizando el tipo de Documento 11-Retenciones Absorbidas, los datos correspondientes al Número de retención y número de timbrado, no se presentaban en los informes: Libro Compras - GRID, Libro Compras con Retención - GRID y Libro Compras x Cuenta - GRID.
Optimizaciones y soluciones
Con la corrección implementada, actualmente al generar un registro en la ventana Financiero utilizando el tipo de Documento 11-Retenciones Absorbidas, el RUC de la entidad, el número de documento y el timbrado, se presentan correctamente en los informes Libro Compras - GRID, Libro Compras con Retención - GRID y Libro Compras x Cuenta - GRID.
6. Habilitar el botón “cancelar” en la ventana Esquema de Sustentabilidad
Descripción del inconveniente
Anteriormente al acceder a la ventana Esquema de Sustentabilidad y generar un nuevo registro, el sistema no disponibilizaba el botón Cancelar.
Figura 1. Ventana Esquema de Sustentabilidad - Botón inhabilitado.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente al generar un nuevo registro en la ventana Esquema de Sustentabilidad, el sistema disponibiliza el botón Cancelar para los casos en los que se requiera dejar sin efecto dicho proceso.
