Compra Nota Crédito

Descripción funcional

Pasos a seguir:

1. Dirigirse a Menú > Facturas.

2. Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en Nueva.

Figura 1. Ruta de acceso a Compra Nota de Crédito.

3. En Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Entrada y hacer clic en Compra Nota Crédito.

Figura 2. Ruta de acceso a Compra Nota Crédito.

4. Desde la ventana Compra Nota de Crédito en la pestaña Datos Iniciales; los campos Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado.

5. El Usuario, se refiere a la cuenta desde la cual se esta realizando el registro.

6. En Emisión digitar la fecha a la cual se quiere realizar la operación.

7. En} Plan de Financiación ingresar el código del cual será utilizado para el registro.

8. En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado.

9. Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.

10. Moneda 2 se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambio.

11. Ingresar el código de la Entidad o utilizar la búsqueda avanzada para dicha selección.

12. Seleccionar la Forma de Pago, ya sea: Contado, Crédito, Cheque, Transferencia, etc.

13. En Vendedor, seleccionar al funcionario que realiza la venta en el caso de ser necesario.

14. En el campo opcional Observaciones, agregar datos adicionales al registro.

15. El campo no editable Iva, informa si la operación es Iva incluido o no.

16. Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.

Figura 3. Ventana de Compra Nota Crédito.

17. En Mercaderías, digitar el código o acceder a la ventana Selección de Mercadería.

18. El campo Cantidad, no es editable, puesto que no es una Nota de crédito por devolución de mercadería, si no por Descuento.

19. En Unitario, digitar el valor a ser descontado de la mercadería.

20. El campo no editable Desc. %, se refiere al porcentaje del descuento a ser otorgado.

21. Seguidamente hacer clic en el botón Agregar.

Figura 4. Ventana de Compra Nota Crédito.

22. Los campos que aparecen en la pestaña Financiero, varían dependiendo de la condición seleccionada en el campo de Forma de Pago.

23. En el apartado Cuenta Cobrar/ Pagar, seleccionar la Cuenta

24. El Valor Moneda Cuenta se completa de manera automática con el valor total del pago, es posible digitar un valor menor, dependiendo de su forma de pago.

25. El campo no editable Valor Moneda Factura, trae el valor total de la factura.

26. Informa la fecha de Vencimiento.

27. Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en el caso de que el pago no es realizado en la fecha de vencimiento y superando el período de gracia establecido.

28. Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.

29. Una vez completados todos los datos, hacer clic en el botón de Agregar.

Figura 5. Ventana de Compra Nota Crédito.

30. En la pestaña Asociar Doc. seleccionar la Factura de origen y hacer clic en el botón Agregar.

31. Seguidamente en la pestaña Asociar Doc. Manual, la opción de selección Tipo de documento asociado, sirve para asociar las facturas de origen, ya sean Electrónicas o Impresas, esta herramienta es muy útil cuando se trata de una nota de crédito electrónica y el descuento que se quiere aplicar, es para una factura no electrónica.

32. Completar el CDC, si el tipo de documento asociado es electrónico (Este dato se encuentra en el DE).

33. Hacer clic en el botón Agregar.

Figura 6. Ventana de Compra Nota Crédito.

34. Seguidamente si se necesita completar algún dato a mas, se da clic en la ventana de Comprobantes.

35. El apartado Documento, existen los campos editables dependiendo de la necesidad del cliente. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato, dependiendo de la operación que se esta realizando, puede ser modificado dependiendo de su necesidad.

36. El Tipo de Operación se completa automáticamente en función a la operación.

37. Informar el numero de Documento y Timbrado que esta dentro de la Nota de Crédito.

38. En Origen, seleccionar entre las opciones de Propio o Tercero.

39. Condición, se completa de manera automática con el dato informado en la ventana de Datos Iniciales.

40. No imputar sirve para que, en el informe de la Resolución 90/21, aparezca 'S' si está seleccionada, o 'N' si no está seleccionada.

41. Ignorar para Resolución 90/21 significar que se excluye del informe de la Resolución 90/21. Campo editable.

42. Completar el campo CDC Recibido, solo si es una Nota de crédito electrónica que emite el proveedor.

43. Seleccionar el Tipo de evento de receptor electrónico entre las opciones:

    1. Notificación: Se utiliza para informar que hemos recibido la Nota de Débito Electrónica, sin expresar ninguna opinión sobre su contenido.

    2. Conformidad: Se utiliza al estar de acuerdo con los cargos y ajustes especificados en la Nota de Débito Electrónica. Esto significa que se acepta los montos y motivos indicados por el proveedor.

    3. Conformidad Parcial: Se utiliza si esta de acuerdo solo con una parte de los cargos y ajustes especificados. Se detalla específicamente cuáles son los puntos de conformidad y cuáles no.

    4. Disconformidad: Se utiliza si no se esta de acuerdo con los cargos y ajustes especificados en la Nota de Crédito Electrónica, indicando claramente los motivos al proveedor.

44. Motivo de Emisión de NC/ND indica el motivo por el cual la nota de crédito fue aplicada.

45. Finalmente hacer clic en el botón Guardar para confirmar la operación.

Figura 7. Ventana de Compra Nota Crédito.