El apartado de Costos Adicionales sirve para agregar gastos extra a una operación realizada. Permite registrar, detallar y gestionar costos adicionales como peajes, servicios, y otros cargos imprevistos que surjan durante el proceso de transporte o entrega. Este módulo ayuda a mantener un control preciso y transparente de todos los costos asociados a cada operación.
Pasos a Seguir:
Dirigirse al extremo lateral izquierdo, y dar clic sobre Costos Adicionales.
Figura 1. Ruta a Costos Adicionales de FacturaX.
Al ingresar a la ventana de Costos Adicionales, aparecen las opciones para filtrar y buscar la factura a la cual se quiere aplicar el costo adicional.
Se puede buscar la operación digitando el código interno de la factura o utilizando las demás opciones de filtrado, como sucursal, fecha de creación, entre otros.
Una vez completados los filtros para la búsqueda de la factura, hacer clic en el botón
Posteriormente, seleccionar la factura. Si se desea aplicar el costo adicional, hacer clic en el botón Nuevo. Para visualizar la factura, hacer clic en el botón Visualizar.
Figura 2. Ventana de Costos Adicionales de FacturaX.
El campo Factura se completa automáticamente al seleccionar el código interno de la factura a la cual se aplicará el costo adicional.
En la opción de selección IVA sobre Mercadería?, se elige entre las opciones IRACIS, Sí o No para continuar.
IRACIS: Se aplica el Impuesto a la Renta para Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, donde el cálculo del IVA se realiza según las normativas vigentes del régimen tributario.
Sí: Se aplica el IVA sobre la mercadería según las tasas establecidas en la legislación fiscal.
No: No se aplica el IVA sobre la mercadería en esta transacción.
En el campo Cuenta, se selecciona la cuenta a la cual se afectará el gasto.
En el campo Cuenta Acreedora, se selecciona la cuenta correspondiente.
Se recomienda verificar con el contador qué cuenta utilizar para asegurar la correcta contabilización del gasto.
En el campo Entidad, se selecciona la entidad proveedora digitando el código interno o utilizando la búsqueda avanzada.
Sucursal Transfiere es el campo que indica la sucursal desde la cual se transfiere el costo adicional. Se completa seleccionando la sucursal correspondiente del desplegable.
El campo Vencimiento, indica la fecha de vencimiento del costo adicional. Se completa ingresando la fecha correspondiente.
El campo de Observaciones, sirve para añadir comentarios adicionales o información relevante sobre el costo adicional. Se completa ingresando texto según sea necesario.
El campo de Monto Exento, Indica el monto exento del impuesto asociado. Se completa ingresando el monto correspondiente.
El campo de Monto al 10% Indica el monto gravado con una tasa impositiva del 10% asociado al costo adicional. Se completa ingresando el monto correspondiente.
El campo de Monto al 5%: Indica el monto gravado con una tasa impositiva del 5% asociado. Se completa ingresando el monto correspondiente.
Total Gravado, Indica el total gravado con impuestos asociado al costo adicional, incluyendo montos gravados al 10% y al 5%. Se completa automáticamente sumando los montos gravados.
El botón de Limpiar, restablece todos los campos del formulario, eliminando cualquier información ingresada previamente.
El boton de Siguiente, avanza al siguiente paso en el proceso de registro del costo adicional, guardando temporalmente la información ingresada.
Figura 3. Ventana de Costos Adicionales de FacturaX.
El campo de Nombre/Razón Social,Indica el nombre o razón social de la entidad proveedora. Se completa de manera automática una vez completado el campo de Entidad.
El campo de RUC, especifica el Registro Único de Contribuyentes de la entidad proveedora. Se completa de manera automática una vez completado el campo de Entidad.
Tipo Documento Entidad, Indica el tipo de documento de la entidad proveedora. Se completa de manera automática una vez completado el campo de Entidad. Se selecciona la opción adecuada del desplegable, como factura, recibo, etc.
Número Documento, completa el número del documento de la entidad proveedora. Se digita ingresando el número correspondiente.
No Imputar, Opción de selección que, al activarse, excluye el costo adicional de la imputación contable.
Ignorar para Resolución 90/21, Opción de selección que, al activarse, excluye el costo adicional de los cálculos y reportes relacionados con la Resolución 90/21.
El campo de Timbrado, indica el número de timbrado del documento. Se completa ingresando el número correspondiente.
Tipo Operación, se digita el código o se selecciona con la opción de búsqueda pulsando la tecla Enter. Indica el tipo de operación correspondiente al costo adicional.
Tipo Documento, se digita el código o se selecciona con la opción de búsqueda pulsando la tecla Enter. Indica el tipo de documento del costo adicional.
Origen, se completa de manera automatica, hace referencia al origen del gasto.
Condición, opción de selección para indicar la condición de pago del costo adicional.
Número de Cuota, especifica el número de cuota del costo adicional. Se completa ingresando el número correspondiente.
Documento, especifica el número del documento asociado al costo adicional. Se completa ingresando el número correspondiente.
Seleccionar el botón de Limpiar para restablecer todos los campos del formulario y el botón de Agregar para añadir el costo adicional ingresado al registro.
Finalmente, pulsar el botón de Guardar para confirmar y registrar todos los datos ingresados.
