Descripción funcional
Una vez realizada una operación de Venta se requiere registrar una devolución (por defecto) de algunas mercaderías vendidas, por lo mencionado se realiza el registro de la Devolución de Venta.
Pasos a seguir:
Aviso: Se requiere previo registro de una operación de Venta.
Dirigirse al lado superior izquierdo y hacer clic en el icono Menú.
Seguidamente hacer clic en Facturas.
A continuación dirigirse al lado inferior derecho y hacer clic en Nueva.
En Tipo de Factura >Entrada hacer clic en Devolución de Venta.
Seguidamente se muestra la ventana Devolución de Factura.
Figura 1. Espacio de trabajo Devolución de Factura.
Nota: Está disponible para realizar la búsqueda por:
Código Factura
Entidad
Emisión
En Entidad introducir el nombre y seleccionar la tecla Enter.
En Emisión hacer clic en la fecha y seleccionar e introducir la que se requiera.
A continuación hacer clic en Buscar.
En una Tabla se muestran las operaciones de la Entidad con los datos siguientes:
Factura
Entidad
Emisión
Tipo
Situación
Hacer clic en la Factura requerida.
A continuación se muestra la ventana Devolución de Venta.
Espacio de trabajo Datos Iniciales
En Sucursal se aplica por defecto los datos.
En Código se genera por defecto el número de la operación una vez guardado el registro
En Documento se aplica por defecto el código que corresponde a la operación Devolución de Venta una vez guardado el registro.
En Emisión se aplica por defecto la fecha y hora.
En Moneda se aplica por defecto el dato pero está disponible para ajustarse según se requiera.
En Moneda 2 se aplica por defecto el dato según lo registrado en la Venta.
En Entidad se aplica por defecto el dato según lo registrado en la Venta.
En Observaciones introducir la información que considere pertinente.
En Iva se aplica pode defecto el dato según lo registrado en la Venta.
En Departamento se aplica por defecto el dato según lo registrado en la Venta.
En Usuario se aplica por defecto el dato.
En Plan de Financiación se aplica por defecto el dato según lo registrado en la Venta.
En Moneda 1 se aplica por defecto el valor de Moneda en guaraníes según el valor de la tasa de cambio del día.
En Forma de Pago se aplica por defecto el dato según lo registrado en la Venta.
En Vendedor se aplica por defecto el dato aunque está disponible para ajustarse.
A continuación hacer clic en Mercaderías.
Mercaderías
En Mercaderías se muestran las mercaderías de esa Venta con los datos siguientes:
Código
Código del Fabricante
Descripción
Embalaje
Cantidad
Valor Unitario
Exentas
5%
10%
Identificar la Mercadería a ser devuelta y en su correspondiente Cantidad introducir el número, a continuación seleccionar la tecla Enter.
Para retirar las Mercaderías que no serán devueltas dirigirse al lado derecho por cada Mercadería requerida y hacer clic en el botón Opciones, seguidamente hacer clic en Eliminar.
30. A continuación en el lado superior derecho hacer clic en Financiero.
Financiero
Nota:
Cuenta Cobrar/Pagar El valor de la Mercadería queda disponible para el Cliente en una Cuenta a Cobrar.
Baja Cuenta Cobrar/Pagar Al valor de la Cuenta a Cobrar seleccionada se le aplica el descuento del valor de la Mercadería a ser devuelta.
Hacer clic en Baja Cuenta a Cobrar/Pagar.
En Cuenta introducir la cuenta que fue definida previamente en la Venta y seleccionar la tecla Enter.
En Valor Moneda Cuenta se aplica por defecto el valor de la Mercadería en moneda guaraníes.
En Valor Moneda Factura se aplican por defecto el valor de la Mercadería en la moneda en la cual se realizo la Venta.
Seleccionar la casilla de verificación Liquidar Saldo sólo en el caso que se requiere registrar la Devolución por el valor total de las Mercaderías de la Venta.
Hacer clic en Agregar.
A continuación en Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar se muestra una Tabla con todas las cuentas de esa Entidad.
Figura 1. Espacio de trabajo Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar.
Seleccionar la casilla de verificación de la cuenta requerida y hacer clic en Confirmar.
Seguidamente hacer clic en Comprobante.
Comprobante
Nota: En Entidad se aplican por defecto los datos siguientes:
Nombre/Razón Social
Tipo Documento Entidad
Número Documento
RUC
Dirección
Teléfono
En Documento > Tipo Documento se aplica por defecto el dato.
En Tipo Operación se aplica por defecto el dato aunque esta disponible para ajustarse según se requiera.
En Documento introducir el número del comprobante físico.
En Timbrado introducir también el número que se muestra en el comprobante físico.
En Documento y Timbrado se aplican pode defecto los datos únicamente si en Configuraciones Generales en Control de Impresión fue seleccionado e introducido Control de Autoimpresor o Control de Pre-Impresos.
En Origen desplegar la barra de opciones, seleccionar e introducir Propio.
En Número de Cuotas se introduce el número de cuotas únicamente si la Venta se realizo a Crédito.
En Condición se aplica por defecto el dato.
Para el presente registro se requiere que se le aplique un Impuesto y se muestre en el Informe Resolución 90/21, por lo mencionado no seleccionar las casillas de verificación:
No Imputar.
Ignorar para Resolución N° 90/21.
En Sifen se aplican por defecto los datos siguientes:
CDC Factura
CDC Remisión
CDC Recibido
Tipo de evento de receptor electrónico
Número de Constancia
Cód. Control Constancia
Motivo de Disconformidad
Fecha futura de entrega de mercaderías
Motivo de emisión de NC/ND.
Una vez registrada la Devolución de la Venta se genera la Nota de Crédito y se envía a la SIFEN, en caso que el comprobante sea rechazado o se requiera ajustar realizar la operación Inactivar un Documento Electrónico