Descripción funcional
Una vez registrada y finalizada (con el proceso Cerrar) la operación de Exportación, registrado el de Catastro de Despacho se registra la Venta con Exportación a través del cual se realiza la venta de una determinada cantidad de mercedarias con motivo Exportación.
Pasos a seguir:
Se requiere que los registros de Exportación y Catastro de Despacho hayan sido realizados previamente.
La generación del Documento Electrónico (KuDE y archivo tipo XML) está disponible para realizarse seguido del registro de Exportación efectuado. (hacer clic en Imprimir), únicamente para las Empresas que operan con Facturación Electrónica.
Dirigirse al lado superior izquierdo y hacer clic en el icono de Menú.
Seguidamente hacer clic en Facturas.
A continuación dirigirse al lado inferior derecho y hacer clic en Nueva.
En Tipo de Factura > Salida hacer clic en Venta con Exportación.
Seguidamente se muestra la ventana Exportación.
Figura 1. Espacio de trabajo Exportación.
Está disponible realizar la búsqueda de la Exportación (previamente registrada) por:
Exportación (Número)
Despacho (Número)
Fecha e
Importador (Nombre)
Para el presente registro la búsqueda se realiza por la Fecha
En Fecha seleccionar e introducir las fechas requeridas y hacer clic en el botón Buscar
A continuación se muestran en una Tabla los registros de Exportación realizados, hacer clic en el registro requerido.
En la Tabla se muestran los registros de Exportación con los datos siguientes:
Código
Usuario
Tipo
Proceso
Emisión
Comprobante
Documento Origen
Entidad
Situación
Valor Líquido
Sifen
Están disponibles los botones:
Cancelar que vuelve a mostrar el espacio de trabajo al cual se accedió previamente
Datos Factura que muestra el espacio de trabajo Datos de Factura para realizar ajustes en la operación
Facturar que muestra el espacio de trabajo Venta - Exportación
Hacer clic en el botón Datos Factura y a continuación ya se muestra la ventana emergente Datos Factura.
Se aplican por defecto los datos (pero está disponible para ajustarse según se requiera) en:
Proceso
Moneda 1
Emisión
Forma de Pago
Moneda 2
En Moneda se aplica por defecto el dato definido en el registro de la Exportación y no está disponible para ajustarse
En Plan de Financiación introducir el Plan que fue definido previamente
En Punto Expedición desplegar la barra de opciones e introducir la Sucursal requerida y hacer clic en Aceptar.
Para ésta operación no se introducen los datos en Despacho, Cuenta Razón, Factura Origen y en Observaciones, únicamente en el caso de que se requiera.
A continuación se presenta la ventana Venda - Exportación.
Datos Iniciales
En Sucursal se aplica por defecto los datos.
En Código se genera por defecto el número de la operación una vez guardado éste registro.
En Documento se aplica por defecto el código que corresponde a la Factura (Documento Electrónico) que se generó al registrar la Exportación.
En Emisión se aplica por defecto la fecha y hora. Está disponible para ajustarse según se requiera.
En Moneda se aplica por defecto la moneda principal definida en el espacio e trabajo Datos de Factura aunque está disponible para ajustarse según se requiera.
En Moneda 2 se aplica por defecto el valor total de las mercaderías registradas en la operación.
En Entidad ya se aplica por defecto el nombre.
En Observaciones introducir la información que considere pertinente.
En Iva se aplica pode defecto el dato según lo registrado en el espacio Datos de Factura.
En Departamento se aplica por defecto el dato.
En Usuario se aplica por defecto el dato.
En Plan de Financiación se aplica por defecto el nombre del Plan. Está disponible para ajustarse según se requiera.
En Moneda 1 se aplica por defecto el valor de la cotización del día en moneda guaraníes.
En Forma de Pago se aplica por defecto el dato definido en el espacio de trabajo Datos de Factura aunque está disponible para ajustarse según se requiera.
En Vendedor introducir el nombre según se requiera, seleccionar la tecla Enter y a continuación seleccionar e introducir el nombre del Vendedor requerido.
En Proceso se aplica por defecto el dato definido en el espacio de trabajo Datos de Factura. Está disponible para ajustarse según se requiera.
A continuación hacer clic en Mercaderías.
Mercaderías
Ya se muestran las Mercaderías que fueron registradas en Exportación.
En la Tabla se muestran por cada Mercadería los datos siguientes:
Código
Código del Fabricante
Descripción
Embalaje
Cantidad
Valor Unitario
Total
A continuación hacer clic en Flete.
Flete
Para está operación no se requiere registrar el espacio de trabajo Flete
A continuación hacer clic en Comprobante.
Comprobante
En Entidad se aplican por defecto los datos siguientes:
Nombre/Razón Social
Tipo Documento Entidad
Número Documento
RUC
Dirección
Teléfono
En Documento > Tipo Documento se aplica por defecto el dato aunque está disponible para ajustarse según se requiera.
En Tipo Operación se aplica por defecto el dato aunque esta disponible para ajustarse según se requiera.
En Documento se aplica por defecto el número de la Factura (Documento Electrónico) generada por el registro de la Exportación.
En Timbrado se aplica por defecto el número de la Factura (Documento Electrónico) generada por el registro de la Exportación.
En Número de Cuotas se aplica por defecto 1 aunque esta disponible para ajustarse según se requiera
En Condición se aplica por defecto el dato definido en el espacio de trabajo Datos de Factura aunque está disponible para ajustarse según se requiera.
Para el presente registro se requiere que se le aplique un Impuesto y que posteriormente se muestre en el Informe Resolución 90/21, por lo mencionado NO seleccionar las casillas de verificación:
No Imputar
Ignorar para Resolución N° 90/21.
En Sifen se aplican por defecto los datos en:
CDC Factura
CDC Remisión
CDC Recibido
Tipo de evento de receptor electrónico
Número de Constancia
Cód. Control Constancia
Fecha futura de entrega de mercaderías
Por último hacer clic en Guardar.
Para las Empresas que operan con Facturación Electrónica, la generación del Documento Electrónico (KuDE y archivo tipo XML) está disponible para realizarse una vez registrada la presente operación de Exportación (para generar el DE visualizar el registro, hacer clic en Imprimir).
Una vez que se Guarda ésta operación se genera de forma automática en el Diario la cuenta contable con los valores y los datos registrados previamente en Catastro de Despacho (ejemplo con la tasa de cambio que fue definida por la Aduana).
La funcionalidad Anular una Factura Electrónica de Exportación (que fue generado por el registro de una Exportación) está disponible sin embargo obliga a la Empresa a cumplir con obligaciones legales y fiscales.
Por lo mencionado le recomendamos que previamente consulte con su Contador o Asesor Fiscal.
Al generar el Libro de Ventas si en Filtros del Informe se selecciona la casilla de verificación Considera Fecha Finiquito (Exportación)? los datos se muestran según lo definido en Fecha Final de Embarque (espacio de trabajo Exportación) y los valores se muestran según la tasa de cambio definida en Catastro de Despacho(Moneda 1) o;
Al generar el Libro de Ventas si en Filtros del Informe no es seleccionado Considera Fecha Finiquito (Exportación)? los valores se muestran según lo definido en el espacio de trabajo Venda - Exportación (Moneda 1).