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Descripción del inconveniente

Al intentar enviar Cuando se intentaba generar el KuDE de una Nota de Remisión cuyo origen es un Movimiento Físico de Mercaderías (MFM) , detallando que en el campo Observación contenía un texto que incluye incluía un caracter carácter especial, el mismo no se mostraba correctamente en el Datapar ERP, lo que impedía que el XML lo reconozca. En consecuencia, imposibilitaba sistema permanecía inactivo, imposibilitando visualizar el KuDE y enviar la remisión al SIFEN.

Optimizaciones y soluciones

Al registrar un MFM ingresando un texto con carácter especial en el campo Observación, está disponible enviarlo para ser aprobado y visualizar sin inconvenientes el KuDE de Nota de Remisión Electrónica correspondienteel sistema genera el KUDE Nota de Remisión sin inconvenientes, permitiendo su envío al SIFEN.

2. Mostrar aviso de error al

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seleccionar un punto de expedición sin secuencia de impresión

Descripción del inconveniente

Anteriormente al registrar una venta e intentar generar el comprobante que no cuenta con Al intentar quemar la secuencia de una venta mediante un punto de expedición que no posee secuencia de impresión, el sistema no ejecutaba acción alguna ni emitía algún un mensaje de error detallando el motivo o impedimento.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al intentar generar un comprobante que no posee secuencia de impresión, el sistema se comporta correctamente, advirtiendo sobre la imposibilidad de ejecutar dicha acción. mediante el mensaje emergente: “Error: No hay secuencia para impresión!” , la imposibilidad de avanzar en dicha acción.

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Figura 1. Mensaje de error.

3. Bloquear la acción de

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eliminar/agregar mercaderías en las ventas sin antes eliminar el financiero ya asignado.

Descripción del inconveniente

Al registrar movimientos en la ventana Facturacióngenerar movimientos de venta, el sistema permitía agregar mercaderías y grabar la operación pese a existir diferencias entre el Valor Moneda Cuenta y el Valor Moneda Factura, provocando y/o eliminar mercaderías del registro pese a contar con un financiero asignado, generando una diferencia entre el total de las mercaderías y el financiero, lo que a su vez provocaba diferencias en el asiento de la contabilización.

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Actualmente al registrar movimientos en la ventana Facturación, está disponible grabar la operación únicamente cuando el Valor Moneda Cuenta y el Valor Moneda Factura coinciden en el Financiero y a su vez con el monto total de la factura. Así mismode venta, no está disponible modificar las mercaderías cuando existe un financiero informado. Por lo tanto, el sistema emite el mensaje “Error: No es posible agregar mercaderías cuando hay un financiero seleccionado”, evitando así diferencias en la contabilización.

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Figura 1. Mensaje de error.

4. Reflejar el valor correcto del descuento de cereal al

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facturar varios contratos de granos

Descripción del inconveniente

Al registrar facturar dos contratos y aplicar o más contratos de grano, el sistema calculaba incorrectamente el descuento de cereal, duplicando el sistema duplicaba el valor del descuento al realizar la baja en el Financieroy en consecuencia generando un saldo financiero incorrecto.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al registrar dos varios contratos en la misma factura y aplicar el descuento por cereal, el sistema se comporta como corresponde , reflejando el valor correcto del descuento aplicadoy genera correctamente el descuento de cereal.

5.

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Facturación de mercaderías respetando el precio establecido

Descripción del inconveniente

Anteriormente al registrar una factura por Venta Normal sin agregar previamente los datos de la entidad, el sistema permitía realizar la facturación añadiendo mercaderías por debajo del costo, perjudicando comprometiendo la rentabilidad de la empresa.

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Con la corrección implementada, actualmente el sistema valida que los datos de la entidad hayan sido correctamente informados para posteriormente añadir las mercaderías con sus respectivos costosprecios y respetando los márgenes. Igualmente al agregar las mercaderías, ya no está disponible alterar los datos iniciales para evitar manipulaciones del sistema.

6. Asumir tasa tipo comprador en los registros de exportación

Descripción del inconveniente

Anteriormente al generar un registro de exportación, el sistema asumía por defecto la tasa de cambio tipo vendedor cuando un usuario no ingresaba manualmente la tasa de cambio provista por el despacho, en tanto que la factura de exportación, consideraba la tasa de cambio tipo comprador, con lo cual se generaba inconsistencias.

Optimizaciones y soluciones

Con los ajustes implementados, el sistema actualmente se comporta de la siguiente manera:

• Al registrar un despacho sin haber informado manualmente la tasa de cambio, el sistema asume la tasa de cambio de día, correspondiente al tipo Comprador.

• Está disponible visualizar la tasa de cambio del día en el campo Moneda 1.

• Cuando se muestre por defecto la tasa de cambio o la misma sea informada por el usuario en Moneda 1, al hacer clic en grabar, el sistema emite el aviso: ¿Desea confirmar el valor de la cotización, ……(detalle del valor) ?, detallando el valor de la cotización registrada en Moneda 1.

• Se incorporó el recurso desplegable de opciones de moneda en la ventana Catastro de Despacho.

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Figura 1. Opciones desplegables de selección de monedas. (imagen provisoria)

7. Reflejar el CDC en factura totalizadora de exportación

Descripción del inconveniente

Cuando se registraba una exportación, quemando la secuencia, y luego se visualizaba el KuDE para enviar al SIFEN, el dato correspondiente al CDC (Código de Cliente) en la pestaña Comprobante permanecía vacío, debiendo reflejar dicha información proveniente de la factura totalizadora.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente en Venda - Exportación > Datos iniciales, está disponible el campo denominado Exportación que estará completado por defecto a fin de facilitar al usuario la identificación de la exportación vinculada a la factura.

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Figura 1. Campo Exportación.

Por otra parte, en el proceso de facturación de las exportaciones, el sistema hereda el CDC de la Exportación, tal como ocurre con el Nro. de Factura y el Timbrado. Por tanto, este campo debe informarse correctamente en la factura totalizadora.

8. Reflejar el dato de vendedor en Órdenes de Servicio

Descripción del inconveniente

Anteriormente al facturar una orden de servicio, el sistema no asumía la información del campo Vendedor, por lo cual el mismo permanecía vacío.

Optimizaciones y soluciones

Al registrar una Salida Orden de Servicio el sistema se comporta correctamente, asumiendo la información ingresada en el campo Vendedor de la ventana Facturación del Datapar ERP y reflejando la misma, como corresponde.