Descripción funcional
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Una Compra Nota de Crédito es un documento emitido por un proveedor o vendedor para acreditar a un comprador por devoluciones de productos, descuentos, o correcciones de facturas previas. Este documento sirve para:
Reduce el monto total que el comprador debe pagar al proveedor, ajustando la deuda original registrada. |
Pasos a seguir:
Dirigirse a Menú > Facturas.
Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en Nueva.
 Figura 1. Ruta de acceso a Recepcion Nota de credito |  Figura |
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2. Ruta de acceso a |
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Recepcion Nota de credito |
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| Info |
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Seleccionar Recepcion Nota Crédito para habilitar la ventana de asociación de la factura a la que se aplicará la nota de crédito. |
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En el apartado Selección de facturas, utilizar el filtro Código de Factura para digitar el código interno de la factura.
En el campo Entidad, ingresar el código interno o utilizar la búsqueda avanzada para seleccionar la entidad.
En
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Emisión, ingresar el rango de fechas desde y hasta para que el sistema muestre las facturas emitidas en ese periodo.
Una vez completado uno o todos los campos mencionados para la búsqueda de facturas, hacer clic en Buscar para que el sistema muestre los resultados correspondientes.
Seguidamente en la pestaña Asociar Doc. Manual, la opción de selección Tipo de documento asociado, sirve para asociar las facturas de origen, ya sean Electrónicas o Impresas, esta herramienta es muy útil cuando se trata de una compra nota de crédito y el descuento que se quiere aplicar es para una factura no electrónica.
Completar el CDC, si el tipo de documento asociado es electrónico (Este dato se encuentra en el Documento Electrónico (DE)).
Hacer clic en el botón Agregar.
Figura 3. Ruta de acceso a |
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Recepcion Nota |
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de credito |
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Figura 4. Ruta de acceso a Recepcion Nota de credito |
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Una vez seleccionado el ítem de la factura a la cual se
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aplicará la Recepcion nota de crédito
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Desde la ventana Compra Nota de Crédito en la pestaña Datos Iniciales; los campos Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado.
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El Usuario, se refiere a la cuenta desde la cual se esta realizando el registro.
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En Emisión digitar la fecha a la cual se quiere realizar la operación.
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En} Plan de Financiación ingresar el código del cual será utilizado para el registro.
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En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado.
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, hacer clic en Datos Factura para agregar o modificar la fecha de emisión, el valor de la tasa de cambio, observaciones y otros. También es posible hacer clic en Aceptar para proceder con la facturación directamente sin realizar cambios adicionales.
Al hacer clic en Datos Factura, se habilita la ventana Datos Factura, que contiene los datos previamente completados de la factura seleccionada.
Proceso muestra el dato de la factura seleccionada. Este campo no es editable.
En Emisión, ingresar la fecha en la que se genera la compra nota de crédito..
En Forma de pago, informar la condición en la que se efectuará el pago.ago.
En Plan de Financiación, ingresar la denominación correspondiente.
La Moneda no es editable.
Moneda 1 está disponible para informar el valor de la tasa de cambio.
Moneda 2, se habilita cuando
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Seleccionar la Forma de Pago, ya sea: Contado, Crédito, Cheque, Transferencia, etc.
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la moneda seleccionada es la misma configurada en la base.
En Punto Expedición, informar desde donde se realiza la quema de secuencia.
En el campo de llenado opcional Observaciones,
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Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
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ingresar datos complementarios según se requiera.
Hacer clic en el boton Aceptar.
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Figura 5. Ruta de acceso a Recepcion Nota de credito
En la pestaña Datos Iniciales se muestra la información ingresada previamente en Datos Factura.
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Figura 6. Ruta de acceso a Recepcion Nota de credito
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
En Mercaderías,
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ingresar el código interno o
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el nombre de la mercadería, o hacer clic en el ícono para visualizar las opciones disponibles.
El campo Cantidad, no es editable,
...
ya que se trata de un descuento y no de una devolución.
En Valor del descuento, ingresar el valor que será descontado de la mercadería.
El campo no editable Desc. %, se refiere al porcentaje del descuento a ser otorgado. Es un campo no editable.
Se presenta la casilla de verificación Listar ítems de factura, la cual, al ser marcada, permitirá visualizar todos los ítems de la factura de origen.
Seguidamente hacer clic en el botón Agregar.
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Figura
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7. Ventana de
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Recepcion Nota de credito.
Hacer clic en la pestaña Financiero.
| Info |
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Los campos que aparecen en la pestaña Financiero, varían dependiendo de la condición seleccionada en el campo de Forma de Pago. |
En el
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campo Cuenta, de la subpestaña Cuenta Cobrar/Pagar,
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informar la denominación de la misma. Se puede digitar el codigo interno, describir el nombre o realizar la busqueda atravez del boton de busqueda avanzada.
El Valor Moneda Cuenta se completa de manera automática con el valor total del pago, es posible digitar un valor menor, dependiendo de su forma de pago.
El campo no editable Valor Moneda Factura,
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muestra el valor total de la factura.
...
En Vencimiento, ingresar la fecha de
...
vencimiento del valor a ser cobrado.
El campo Interés
...
está disponible para aplicar cargos
...
en el caso de
...
retrasos en el pago
...
. Este dato esta informado en la cuenta seleccionada.
Liquidar Saldo?
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está disponible para ingresar un importe menor al total de la factura
...
para liquidar el saldo
...
.
Una vez completados todos los datos, hacer clic en el botón de Agregar.
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Figura
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8. Ventana de
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Recepcion Nota
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de credito.
En la siguiente ventana de Documentos Asociados, se refiere a la vinculación del documento de origen a la cual se estará aplicando la Nota de Crédito.
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En la pestaña Asociar Doc. seleccionar la Factura de origen y hacer clic en el botón Agregar.
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ventana Documento Asociado se visualizan las pestañas Asociar Doc. y Asociar Doc. Manual,
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Completar el CDC, si el tipo de documento asociado es electrónico (Este dato se encuentra en el DE).
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Hacer clic en el botón Agregar.
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que hacen referencia a la vinculación del documento asociado al inicio de la nota de crédito. Este campo es informativo y no editable, ya que el documento fue informado previamente al inicio de la operación.
Figura 9. Ventana de Recepcion Nota de credito. |
Figura 10. Ventana de Recepcion Nota de credito. |
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Seguidamente si se necesita completar algún dato a mas, se da clic en la ventana de Comprobantes.
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En la
...
sección Entidad, se
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muestran campos
...
no
...
editables
...
en vista de que los mismos son completados por el sistema cuando el cliente efectúa la operación.
Completar los campos de la sección Documento, según necesidad. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato,
...
por el tipo de
...
operación
...
seleccionada, es un campo no editable
El campo Tipo de Operación
...
el sistema lo completa de acuerdo a la operación
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registrada. Está disponible ingresar el código o pulsar la tecla Enter para visualizar la lista desplegable.
| Note |
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Si bien el campo Tipo Operación es editable, |
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se |
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recomienda consultar previamente con el contador de la empresa u otro experto, |
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para comprender el alcance o las implicancias de alterar la información. |
Informar el numero de Documento y Timbrado que esta dentro de la Nota de Crédito recibida.
En Origen, seleccionar entre las opciones de Propio o Tercero
...
.
Condición, se completa de manera automática con el dato informado en la ventana de Datos Iniciales.
No imputar sirve para que, en el informe de la Resolución 90/21, aparezca 'S' si está seleccionada, o 'N' si no está seleccionada.
Ignorar para Resolución 90/21 significar que se excluye del informe de la Resolución 90/21. Campo editable.
En el apartado Sifen, la información que se completa depende del tipo de Documento, ya sea una factura Remision electrónica recibida, emitida o una remisión emitida.
Tener en cuenta que este apartado y con este tipo de documento, se utiliza únicamente si el documento electrónico es recibido o emitido.
Completar el campo CDC Recibido, solo si es una Nota de crédito electrónica que emite el proveedor.
Seleccionar el Tipo de evento de receptor electrónico entre las opciones:
Notificación: Se utiliza para informar que hemos recibido la Nota de Débito Electrónica, sin expresar ninguna opinión sobre su contenido.
Conformidad: Se utiliza al estar de acuerdo con los cargos y ajustes especificados en la Nota de Débito Electrónica. Esto significa que se acepta los montos y motivos indicados por el proveedor.
Conformidad Parcial: Se utiliza si esta de acuerdo solo con una parte de los cargos y ajustes especificados. Se detalla específicamente cuáles son los puntos de conformidad y cuáles no.
Disconformidad: Se utiliza si no se esta de acuerdo con los cargos y ajustes especificados en la Nota de Crédito Electrónica, indicando claramente los motivos al proveedor.
Motivo de Emisión de NC/ND indica el motivo por el cual la nota de crédito fue aplicada.
Finalmente hacer clic en el botón Guardar para confirmar la operación.
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Figura
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