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Desde la ventana Compra Nota de Crédito en la pestaña Datos Iniciales; los campos Sucursal, Código y Documento, son completados por el sistema una vez que el registro es guardado.
El Usuario, se refiere a la cuenta desde la cual se esta realizando el registro.
El campo En Emisión digitar la fecha a la cual se quiere realizar la operación.
En el campo } Plan de Financiación ingresar el código del cual será utilizado para el registro.
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio a ser utilizado.
Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
Moneda 2 se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambio.
Ingresar el código de la Entidad o utilizar labúsqueda avanzada para dicha selección.
Seleccionar la Forma de Pago, ya sea: Contado, Crédito, Cheque, Transferencia, etc.
En el campo Vendedor, seleccionar al funcionario que realiza la venta en el caso de ser necesario.
En el campo opcional Observaciones, agregar datos adicionales al registro.
El campo no editable Iva,informa si la operación es Iva incluido o no.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.
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Figura 3. Ventana de Compra Nota Crédito.
En el campo Mercaderías, digitar el código o acceder a la ventana Selección de Mercadería.
En El campo Cantidad, no es editable, puesto que no es una Nota de crédito por devolución de mercadería, si no por Descuento.
En Unitario, digitar el valor a ser descontado de la mercadería.
El campo no editable Desc. %, se refiere al porcentaje del descuento a ser otorgado.
Seguidamente hacer clic en el botón Agregar.
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Los campos que aparecen en la pestaña Financiero, varían dependiendo de la condición seleccionada en el campo de Forma de Pago.
En el apartado Cuenta Cobrar/ Pagar, seleccionar la Cuenta
El campo Valor Moneda Cuenta se completa de manera automática con el valor total del pago, es posible digitar un valor menor, dependiendo de su forma de pago.
El campo no editable Valor Moneda Factura, trae el valor total de la factura.
Informa la fecha de Vencimiento.
El campo Interés se utiliza para aplicar cargos adicionales en el caso de que el pago no es realizado en la fecha de vencimiento y superando el período de gracia establecido.
Liquidar Saldo? se utiliza cuando se ingresa un valor menor al total de la factura y se desea liquidar el saldo restante con ese valor ingresado.
Una vez completados todos los datos, hacer clic en el botón de Agregar.
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El apartado Documento, existen los campos editables dependiendo de la necesidad del cliente. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato, dependiendo de la operación que se esta realizando, puede ser modificado dependiendo de su necesidad.
El campo Tipo de Operación se completa automáticamente en función del tipo de a la operación.
Tener en cuenta que el campo Tipo Operación es editable, pero se desaconseja modificarlos sin consultar primero con un experto que comprenda las implicaciones de dichos cambios. Se recomienda consultar con el contador de la empresa, en el caso de ser necesitar realizar cambios en esta información.
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