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3. En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y hacer clic en Venta con Pedido.

4. Al realizar lo indicado en la opcion 3, aparece la ventana de Seleccion de Pedido, en la cual trae consigo un grupo de campos que se completa para poder seleccionar un pedido especifico.

• CódigoPedido Interno: Este campo se utiliza para ingresar el código único de la orden de servicio del pedido que deseas buscar o vincular a la factura

• Identificación: Aquí puedes ingresar información adicional de identificación relacionada con la orden de servicio.

• Chapa: Este campo se refiere a la placa o número de identificación de la mercadería asociada a la orden de servicio.

• Fecha de Entrega: Indica Pedido Proveedor: se completa con el número de pedido asociado al proveedor correspondiente. Este número identifica de manera única el pedido realizado al proveedor para la adquisición de bienes o servicios específicos

• Entidad: Este campo se completa con el cliente o cualquier otra entidad asociada al pedido. Puede colocar el codigo, escribir el nombre o con el icono de busqueda avanzada.

• Fecha de Emisión: se completa con la fecha en la que se entregará el producto o servicio relacionado con la orden de servicio.

• Fecha Prevista: Esta fecha representa la fecha estimada en la que se espera que se complete la orden de servicio.

• Entidad: Este campo se completa con el cliente o cualquier otra entidad asociada con la orden de servicio. Puede colocar el codigo, escribir el nombre o con el icono de busqueda avanzadaemite el pedido. Se completa desde y hasta que fecha quiere que estire los pedidos.

• Orden de Compra: se completa con el número de orden de compra asociado al pedido realizado por el cliente.

• InVoice: se refiere al número de factura comercial que se emite para la exportación.

• Mercadería: se completa con una descripción detallada de los productos que se encuentra dentro del pedido.

• Sucursal: se completa con la ubicación específica donde se creo el pedido.

• Plan: se completa el codigo del plan de financiaciacion que se utilizo dentro del pedido.

5. Una vez completa los campos mencionados mas arriba, se procede a dar clic en el boton de Buscar para realizar la busqueda o Limpiar caso se quiera completar nuevamente los campos.

6. Luego al seleccionar el pedido, se tiene la opcion de digitar la cantidad de la mercaderia que esta dentro del pedido, se puede digitar una cantidad menor a lo que ya esta. Luego se tiene la opcion de dar clic en el boton de Salir para salir de la ventana, el boton de Datos Factura, es para completar los datos antes de facturar y el boton de Importar es para directamente facturar sin tener que completar algun dato a mas.

7. Al dar clic en el boton de Datos Factura, aparece la ventana de Datos Factura

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