Una venta con pedido implica que un cliente realiza un pedido anticipado de productos. La factura de venta con pedido se emite una vez que los productos solicitados son entregados. Sirve para formalizar la transacción, registrando la venta y proporcionando detalles como productos entregados, precios y términos de pago.
En Factura X, dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1
Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
 |  Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |
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En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y hacer clic en Venta con Pedido.
Al realizar lo indicado en la opcion 3, aparece la ventana de Seleccion de Pedido, en la cual trae consigo un grupo de campos que se completa para poder seleccionar un pedido especifico.
Código: Este campo se utiliza para ingresar el código único de la orden de servicio que deseas buscar o vincular a la factura
Identificación: Aquí puedes ingresar información adicional de identificación relacionada con la orden de servicio.
Chapa: Este campo se refiere a la placa o número de identificación de la mercadería asociada a la orden de servicio.
Fecha de Entrega: Indica la fecha en la que se entregará el producto o servicio relacionado con la orden de servicio.
Fecha Prevista: Esta fecha representa la fecha estimada en la que se espera que se complete la orden de servicio.
Entidad: Este campo se completa con el cliente o cualquier otra entidad asociada con la orden de servicio. Puede colocar el codigo, escribir el nombre o con el icono de busqueda avanzada
Una vez completa los campos mencionados mas arriba, se procede a dar clic en el boton de Buscar para realizar la busqueda o Limpiar caso se quiera completar nuevamente los campos.
 Figura 3. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |  Figura 4. Ruta de acceso a Venta con Pedido. |
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