1. Visualizar el informe Análisis de Ventas Detallado
Descripción del inconveniente
Al intentar abrir el informe Análisis de Ventas Detallado, el sistema emitía el error: “Single-row subquery retums more than one row”, impidiendo visualizar el informe debido a que no reconocía cuando dos notas de créditos estaban aplicadas a una factura totalizadora.
Figura 1. Informe Análisis de Ventas Detallado - Mensaje de error.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente el informe Análisis de Ventas Detallado presenta los datos correspondientes contemplando la operativa de Notas de Crédito aplicadas a las facturas con proceso totalizadora.
2. Baja de programación de caja
Descripción del inconveniente
Al realizar la baja de una programación de caja en el financiero, por un usuario cuyo código está compuesto por cuatro dígitos, el sistema emitía el error: “Campo no soporta la cantidad de caracteres informado”, lo que impedía avanzar con el registro.
Figura 1. Mensaje de error.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente el sistema habilita a un usuario cuyo código interno está compuesto por cuatro dígitos, a generar sin inconvenientes un registro financiero con programación de caja.
3. Saldo disponible en el Informe Resumen Descuentos de PH
Descripción del inconveniente
Anteriormente al filtrar el informe Resumen Descuentos de PH por el total disponible, el sistema no consideraba las transferencias de kilogramos que la entidad realizó y consecuentemente presentaba un saldo incorrecto.
Optimizaciones y soluciones
Al utilizar el filtro Total disponible en el Informe Resumen Descuentos de PH, el sistema actualmente contempla las transferencias de kilogramos realizadas por la entidad y disponibiliza únicamente el volumen de kilogramos a favor de la misma.
4. Optimización en el proceso de Orden de Pago vía Banco a Proveedores
Descripción del inconveniente
Anteriormente al generar una Orden de Pago Vía Banco, esta permitía vincular programaciones de caja en situación LIQUIDADO, registradas por el financiero con las operaciones 1-Banco emisión y 11-por compensación, lo cual era incorrecto.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente al registrar una OPVB con programaciones en situación LIQUIDADO, el sistema presenta únicamente las programaciones que fueron liquidadas en el financiero con las operaciones 63 y 18 que corresponden a pagos vía banco.