Selección de Facturas

Descripción funcional

Pasos a seguir:

En la ventana Venta Nota Crédito una vez introducido los datos de la operación en Datos Iniciales, Mercaderías, Fletes y Financiero.

1. Dirigirse al lado superior derecho y hacer clic en Documento Asociado.

2. En Factura Origen hacer clic en el icono Buscar.

3. Seguidamente se muestra la ventana Selección de Facturas.

Figura 1. Espacio de trabajo Selección de Facturas.

4. En Fecha introducir la fecha requerida

5. En Tipo Factura seleccionar la tecla Enter y seguidamente seleccionar e introducir la Factura requerida

6. En Entidad se aplica por defecto el dato introducido previamente en Datos Iniciales > Entidad.

7. Seguidamente hacer clic en Buscar

8. En la Tabla se muestra la Factura requerida con los datos siguientes:

• Código,

• Nombre,

• Emisión,

• Comprobante,

• Tipo de Documento y

• CDC.

9. Hacer clic en la Factura requerida y;

10. Hacer clic en Seleccionar

11. A continuación en el espacio de trabajo Documento Asociado hacer clic en Agregar.

12. En la Tabla se muestra la Factura asociada con los datos siguientes:

• Código de Factura Origen,

• Tipo de Documento,

• CDC,

• Timbrado,

• Establecimiento,

• Punto de Expedición y

• Emisión.

13. Por último hacer clic en Comprobante y continuar con el registro normal de la Venta Nota Crédito.