Venta con Orden Servício

La factura Venta con Orden Servicio combina los elementos de una venta estándar con los de una orden de servicio. En otras palabras, te permite facturar tanto por los productos vendidos como por los servicios prestados en el marco de una orden de servicio específica

En Factura X, dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1
Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.

Figura 1. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio.

Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio.

En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y hacer clic en Venta con Orden Servicio.
Al realizar lo indicado en la opcion 3, aparece la ventana de seleccion Ordenes de Servicios, en la cual trae consigo un grupo de campos que se completa para poder seleccionar un orden de servicio especifico.

Código: Este campo se utiliza para ingresar el código único de la orden de servicio que deseas buscar o vincular a la factura
Identificación: Aquí puedes ingresar información adicional de identificación relacionada con la orden de servicio.
Chapa: Este campo se refiere a la placa o número de identificación de la mercadería asociada a la orden de servicio.
Fecha de Entrega: Indica la fecha en la que se entregará el producto o servicio relacionado con la orden de servicio.
Fecha Prevista: Esta fecha representa la fecha estimada en la que se espera que se complete la orden de servicio.
Entidad: Este campo se completa con el cliente o cualquier otra entidad asociada con la orden de servicio. Puede colocar el codigo, escribir el nombre o con el icono de busqueda avanzada

Una vez completa los campos mencionados mas arriba, se procede a dar clic en el boton de Buscar para realizar la busqueda o Limpiar caso se quiera completar nuevamente los campos.

Figura 3. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio.

Una vez buscado y seleccionado la Orden de servicio, se tiene la opcion de seleccionar el item y seleccionar el boton de Datos Factura, en la cual habilita la ventana de Datos Factura.
En el campo de Proceso, tenemos la opcion de seleccionar Normal o Totalizadora.
El campo de Emisión, se completa la fecha a la cual se debe de facturar.
El campo de Forma de pago, se selecciona la condicion de la factura. Se puede digitar el codigo o dando enter para seleccionar con la opcion de despliegue.
El campo de Plan Financiación, se selecciona el plan de financiacion con el que quiere que se realice la factura. Se puede digitar el codigo o dando enter para seleccionar con la opcion de despliegue.
El campo de Moneda, se selecciona la moneda a la cual se estara realizando la factura. Se puede digitar el codigo o dando enter para seleccionar con la opcion de despliegue.
Campo Moneda 1 se habilita cuando en el campo de Moneda se informa una moneda distinta a la moneda de base. Permite informa la tasa de cambio.
El campo de Moneda 2 se habilita cuando el campo de moneda de completa con la moneda igual a la base. Permite informa la tasa de cambio.
El campo Punto Expedición, se informa el punto de expedicion con el que se estaria quemando la secuencia.
El campo de Observacion, se escribe alguna informacion que se considere importante en la factura.
Luego de completar todos los campos de la ventana Datos Factura, se puede dar clic en el boton de Aceptar para proseguir con la realizacion de la factura o caso no quiera proseguir, se da clic en el boton de Cancelar.

Figura 4. Ruta de acceso a Venta con Orden Servicio.

Al haber dado clic en el boton de Aceptar en el paso numero 14, consecuentemente ingresa a la ventana de facturacion de Salida Orden de Servicio, y como se puede observar en la pestañade Datos Inciales esta completado con los datos que previamente fueron cargados en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 5.
Al hacer clic en la pestañade Mercaderias, se puede observar de que ya el item esta completado, con la mercaderia que corresponde al orden de servicio. Se puede observar en la imagen Figura 6.

Figura 5. Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio.

Figura 6. Pestaña de acceso a Venta con Orden Servicio.

Seguidamente al hacer clic en la pestaña de Flete posibilita informar a modo referencial, la Transportadora y otros datos que guardan relación a la entrega de las mercaderías relacionadas a la venta. Todos los campos son opcionales. Se puede observar en la imagen Figura 7.
Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero, los campos que aparecen dentro de esta pestaña, pueden variar, depende mucho de la condicion seleccionada en el campo de Forma de Pago que se informo en la ventana de Datos Factura. Se puede observar en la imagen Figura 8.
En el apartado de Cuenta Cobrar/ Pagar, se encuentra el campo de Cuenta, en donde se escribir el nombre o se puede hacer clic en el botón para seleccionar la cuenta.