Documentos Electrónicos
- Lila Celenia Mendieta Zárate
Descripción funcional
En este espacio se muestra los pasos para enviar los documentos electrónicos al Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) y la forma de obtener el XML de los documentos electrónicos, ademas de brindar informaciones relevantes sobre los documentos electrónicos.
Pasos a seguir:
En Datapar Sales > Consulta de Facturas, seleccionar el DE y hacer clic en el botón Imprimir.
Para enviar e imprimir del KUDE, seleccionar KUDE Factura y Documento Electrónico Factura.
Para enviar, seleccionar únicamente la opción Documento Electrónico Factura.
Seleccionar el punto de expedición correspondiente a SIFEN.
Conferir el estatus de SIFEN. Al término queda como Aprobado.
Figura 1. Datapar Sales - Consulta de Facturas.
Consideraciones:
Los documentos electrónicos que establece la DNIT son: Factura Electrónica, Notas de Crédito, Notas de Débito, Auto-factura y Remisión.
Un Documento Tributario Electrónico (DTE) es el DE transmitido a la DNIT, validado y aprobado por el SIFEN, que puede ser utilizado para respaldar el débito y crédito fiscal en el IVA, así como los ingresos, costos y gastos en los Impuestos a la Renta.
El archivo XML es un archivo expresado en lenguaje extensible de marcas que describe los datos que contiene un documento electrónico
¿Cómo obtener el XML de los documentos electrónicos?
Ingresar a Datapar E-Billing > Documentos electrónicos.
Figura 2. Datapar E-Billing > Dashboard.
Buscar el DE con ayuda de los filtros disponibles y hacer clic en Acciones del registro.
Seleccionar la opción Abrir XML, el cual presenta la ventana emergente XML con dichos datos, otorgando las opciones de Copiar y/o Descargar.
Figura 3. Documentos electrónicos.
¿Cuál es la validez de los Documentos Electrónicos?
Los Documentos Electrónicos (DE), una vez firmados digitalmente y efectuado el proceso de aprobación por parte de la Administración Tributaria, adquieren naturaleza de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) con validez jurídica, fuerza probatoria e incidencia tributaria en las mismas condiciones que los comprobantes físicos o convencionales autorizados por la Subsecretaría de Estado de Tributación.
La aprobación en el SIFEN no implica la veracidad de la operación comercial documentada en el DTE por parte de la SET, y en consecuencia, no limita ni excluye el ejercicio de sus facultades de fiscalización.
¿Cómo consultar a SIFEN la situación de la factura enviada?
Al finalizar el registro y enviar la factura electrónica, dentro del "Comprobante" se encuentran los datos del SIFEN, copiar el CDC y consultar dentro de la plataforma de la DNIT.
Figura 4. Venta Normal - campo CDC Factura.
Si la empresa está en periodo de pruebas consultar en: https://ekuatia.set.gov.py/consultas-test/
Si la empresa se encuentra en producción consultar en: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
Figura 5. e-kiatia - Servicios y Consultas.
¿Cuáles son las situaciones de un DE - SIFEN?
Aguardando Procesamiento: cuando la factura fue enviada al SIFEN para su aprobación, pero aún no se obtuvo un retorno, entonces se encuentra pendiente a que se procese el documento.
No Habilitado: se refiere a que la factura no puede ser enviada al SIFEN por algún motivo, ya sea porque es un tipo de factura que no está habilitado para emisión o por alguna configuración que no permite.
Aguardando Envío: son las que aún se encuentran en proceso de envío.
Pendiente: comprobantes generados pero que aún no fueron enviados al SIFEN.
Rechazado: falla del envío por algún motivo referente a requisitos o informaciones del comprobante.
Aprobado: envío exitoso del documento electrónico.
Cancelado: si luego de aprobarse el envío, se cancela el comprobante.
Anulado: si luego de aprobarse el envío, se emite una nota de crédito.
Error Inesperado: tiempo expirado y por ese motivo no se produjo el envío del documento electrónico.
Inactivo: si se realiza la cancelación del comprobante sin enviar al SIFEN.
¿Cómo contactar con la SET - SIFEN?
Mesa de ayuda: es posible abrir un ticket de consulta a SIFEN a través del portal Mesa de ayuda, especificando el problema o error y si es posible anexando el xml, request y response del documento electrónico.
https://servicios.set.gov.py/eset-publico/CorreoSifenService