1. Ahora es obligatorio informar dato de “Ramo/Actividad” en la ventana de Empresa

Con el objetivo de optimizar los procesos operativos, se incorporó un mecanismo de validación que será ejecutado antes de realizar la impresión del KuDE, donde anteriormente ocurría un Nullpointer. Por ello, el campo Ramo/Actividad de la ventana Empresa, ahora es un campo obligatorio; es decir que en el caso de que el usuario edite un registro existente de Empresa o registre una nueva y éste no haya informado el campo de Ramo/Actividad, al hacer clic en el botón Grabar, el sistema emitirá el aviso: “Atención! Debe agregar el Ramo/Actividad de la empresa!”, imposibilitando el registro.

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Figura 1. Empresa - Campo Ramo/Actividad.

2. Mejoría en el modelo de impresión del Recibo de Pago de Salario

Para garantizar la óptima presentación del modelo de impresión Recibo de Pago de Salario del sistema Dolphin, la abreviatura del campo referencial del número de Patronal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) fue rectificada.

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Figura 1. Recibo de Pago de Salarios - Genérico.

3. Optimizaciones en la configuración “Obligatorio informar cobrador” del Financiero

Se implementaron mejoras en la configuración del Financiero Obligatorio informar cobrador. Por tanto, ahora al marcar dicha casilla de verificación, el campo Cobrador queda habilitado únicamente en las operaciones de baja de tÍtulo.

Figura 1. Configuraciones Generales - “Obligatorio informar cobrador”.

4. Nueva casilla de verificación en el filtro del informe “Ordenes de Cierre de Bushel/TM”

Para propiciar una gestión operativa e informaciones más precisas, ahora en el filtro del informe Ordenes de Cierre de Bushel/TM, se ha habilitado la casilla de verificación Considerar Contratos Cancelados, la cual otorga al usuario la posibilidad de decidir según su necesidad, si el informe extraerá o no, datos de los contratos de granos cancelados, de este modo el sistema podrá presentar con precisión la media real de cierre de órdenes.

Figura 1. Ventana Ordenes de Cierre de Bushel/TM.

5. Optimización en Proceso Totalizadora con condición “Promociones” y “Donaciones”

Se han optimizado las reglas del sistema para que desde FacturaX, los movimientos de ventas de mercaderías en concepto de Promociones y Donaciones, utilizando el proceso totalizadora, se contabilicen de manera correcta.

6. Aumento de cantidad de caracteres en el catastro del Nombre de la Empresa

Atendiendo a la diversidad de los nombres de las empresas registradas en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), anteriormente SET, se aumentó la cantidad de caracteres permitidos para este catastro. Ahora es posible registrar nombres con hasta 255 (doscientos cincuenta y cinco) dígitos en el campo Nombre Empresa de la ventana Empresa.

Figura 1. Ventana Empresa.

7. Incorporación de columna “Observaciones” en consulta de Análisis de Carga del Lanzamiento de Carga

Pensando en nuestros usuarios asiduos del módulo Lanzamiento de Cargas, para que tengan mayor agilidad y seguridad al momento de vincular los análisis correspondientes a las cargas, está disponible la columna Observaciones en la ventana emergente Lista de Análisis Disponibles. El campo de información soporta hasta 50 (cincuenta) caracteres alfanuméricos.

Figura 1. Ventana emergente Lista de Análisis Disponibles.

El sistema extrae la información de la ventana emergente Análisis de Carga del módulo Lanzamiento de Carga. De este modo es posible registrar la recepción de las cargas, consultar la lista de análisis disponibles y visualizar entre las columnas, las informaciones ingresadas en este campo.

Figura 2. Ventana emergente Análisis de Carga.

8. Control de mercaderías por múltiples códigos de Fabricante

Atendiendo a las necesidades de agilidad en el flujo operativo de búsqueda y administración de mercaderías en el Dolphin, ahora es posible utilizar múltiples códigos de fabricante para un solo producto, agilizando la localización de los productos, incluso en los casos en los que los los fabricantes cambien sus códigos de producto.

En la pestaña Fabricante/Catálogo de la ventana Mercaderías, está disponible asociar múltiples códigos al fabricante de un producto, teniendo un límite de hasta 30 (treinta) códigos de 20 (veinte) caracteres alfanuméricos cada uno. El usuario con acceso al catastro de mercaderías puede: agregar, alterar y eliminar el código de fabricante cuando así lo desee.

Al lado del código de fabricante, ahora se encuentra la columna Principal? que designa “Si” al primer registro de código de fabricante, del segundo registro en adelante designa “No”. En el caso de que el usuario elimine el código de fabricante principal, se muestra el aviso” Atención! Antes de excluir el código de fabricante principal debe asignar a otro código de fabricante como el principal. OK”. Una vez asignado otro código como principal, es posible eliminar el primer código de fabricante.

Figura 1. Mercaderías - casilla Principal?

Cada código de fabricante asociado a un producto, queda alojado en el sistema y está disponible en los diversos filtros de búsquedas. Además, en informes como Ficha de Mercadería - Fast, Ficha de Mercadería (FISICO), se muestran los múltiples códigos del fabricante asociados a la mercadería, sin embargo, en los informes Ficha de Mercadería - GRID, Inventario de Stock (FISICO) e Inventario de Stock - Matricial 9i; se mostrará únicamente el código de fabricante principal.

A continuación el ejemplo de cómo se presentan las mercaderías con varios códigos de fabricante en los siguientes informes:

Figura 2. Cuadro demostrativo de informes con varios códigos de fabricante.

9. Bloqueo de edición de precio en el módulo Presupuesto

Al igual que en los módulos de Facturación y Pedidos del Dolphin ERP, ahora el módulo Presupuesto integra los ítems afectados por la configuración de asignación de permisos por usuarios, el cual bloquea la edición del campo Valor Unitario de dicha ventana.

Figura 1. Presupuesto - No altera precio.

Figura 2. Presupuesto - Altera precio - No menor al sugerido.

10. Aumento de caracteres de V_TIPO_DOCUMENTO para el código Tipo de Documentos

A fin de optimizar los resultados y la confiabilidad de los informes contables Resolución 90/21, Libro de Compras y Libro Compras - GRID. la variable  V_TIPO_DOCUMENTO, la cual alimenta los informes a fin de mostrar en ellos el código del Tipo de Documento, soporta hasta tres dígitos.

Figura 1. Tipo de Documentos.

11. Implementación de validación de Orden de Servicio para Requisiciones

Persiguiendo la optimización en la operativa de nuestros usuarios, se implementó un mecanismo de validación de los diferentes estados de las requisiciones de Orden de Servicio, brindando seguridad y agilidad dentro de sus procesos. Ahora, en las ventanas Solicitud para una orden de Servicio (misma de Ordenes de Servicios / OS con Nro. de Serie) y Requisiciones, al momento de vincular una Orden de Servicio, únicamente estarán disponibles aquellas en situación Abierta y/o Presupuesto. En cambio, aquellas en situación Cerrada y/o Cancelada, quedarán bloqueadas para la selección.

Además, para mejorar la experiencia del usuario y evitar confusiones, al momento de editar una Orden de Servicio (OS) en situación Cancelada o Cerrada, el sistema impide la modificación de la misma.

Figura 1. Requisiciones - Mensaje emergente.

12. Exclusión del mensaje de confirmación en transferencia de contratos con origen Salida

Para garantizar que la información relacionada a kilos transferidos, sea correcta en los informes generados, se eliminó el mensaje de confirmación de la Apropiación Automática. En el caso de que el contrato de origen esté relacionado a una salida (ventana Tipo de Carga > marcada la casilla de verificación Saliendo), al realizar una transferencia desde un contrato para una entidad donde no se informa el Contrato Destino, el sistema genera el tipo de carga 2 - Remisión (Orden Transf.), en cambio, cuando se informa el contrato, el sistema genera el tipo de carga 18 - Remisión Contrato (Ord. Transf.), reflejando así, el tipo correcto de carga en todos los registros, ya sea para transferencias a una misma entidad u otra.

13. Optimizaciones en Lanzamiento de Cargas

A fin de otorgar una mejor experiencia en la usabilidad del sistema Dolphin ERP, se implementó ajustes en la pantalla Lanzamiento de Cargas, de manera que al grabar la alteración de una Operación de tipo Romaneo, cuya transferencia realizada posea registro de Análisis de carga vinculada, el sistema no desvincula dicho análisis.

Estos ajustes aseguran que los informes principales como Relación Diaria de Cargas, Comparativo Peso Salida/Llegada y Extracto de Movimiento de Kg, reflejen las cantidades correctas.

14. Alteración de Tasa de interés por usuario

Teniendo en cuenta la importancia de la seguridad en los procesos financieros de nuestros clientes, optimizamos la alteración de las tasas de interés en las ventanas Financiero, Facturación y Registro de Prestamos, posibilitando realizar dichas alteraciones a través de permisos otorgados a cada usuario por el administrador.

Estos permisos de alteración de intereses por usuarios de la ventana Administrar son los siguientes:

• Permite Alterar Tasa de Interés Normal en Préstamos.

• Permite Alterar Tasas de Interés Moratorio Sugeridos.

• Permite informar Tasa de Interés Normal en el Financiero.

Figura 1. Administrar - Nuevos permisos.

Ítems retirados:

Cuadro 1. Configuraciones Generales.

Ítems renombrados:

Cuadro 2. Administrar.

15. Visualización del nombre del funcionario, restringida en modelos genéricos del Financiero

Atendiendo a la necesidad de confidencialidad de datos sensibles de funcionarios, referentes a operaciones financieras que le son adjudicadas, se implementó la regla que consiste en que: los usuarios sin acceso a las operaciones 30 - Anticipo de Salarios, 31 - Pagos de Salarios, 75 - Pagos de Aguinaldo y 76 - Liq. Contrato Trabajo, no están habilitados para visualizar el nombre de los funcionarios vinculados a esas operaciones en los modelos genéricos (Financiero), es decir, que el nuevo comportamiento del sistema reemplaza el nombre del funcionario por “Firma del beneficiario”. En cambio, los usuarios que tengan acceso a las operaciones financieras mencionadas, pueden visualizar con normalidad los nombres de los funcionarios en los modelos impresos disponibles.

Figura 1. Comprobante Resumido - Firma del beneficiario.

16. Mensaje de advertencia de discontinuación de la ventana “Facturación” en Dolphin ERP

Enfocándonos en las ventajas significativas que posee FacturaX, como su evolución constante y la integración con el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN), se prevé discontinuar próximamente la ventana Facturación del Dolphin ERP; por ello, ahora en dicha ventana se presenta el aviso: “Estamos evolucionando, esta ventana ya no estará disponible desde la versión 25.03.0.0. Acceda aquí para obtener más información sobre Facturación en FacturaX”. El link vinculado al mensaje, redirecciona a la página Soluciones Datapar, donde es posible informarse sobre la discontinuación del módulo y el uso de FacturaX.

Este mensaje estará activo, independientemente al proceso que el usuario este realizando, ya sea en “Agregar, Alterar, Consultar y/o Eliminar“ ; además ayudará a garantizar que los usuarios sean conscientes de los cambios previstos y estén preparados para la transición.

Figura 1. Ventana Facturación - Aviso de discontinuación.

17. Direcciones de sucursales en libros Laborales

Para nuestros usuarios, presentar informes verídicos requiere de suma atención en cada aspecto, por ello en los informes Registro de Empleados y Obreros, Registro de Vacaciones Anuales y Registro de Sueldos y Jornales, hemos incluido en sus filtros el nuevo campo obligatorio denominado “Mostrar dirección de sucursal”, por tanto, al desplegar la barra de opciones se mostrará únicamente las sucursales que tengan el Número Patronal seleccionado.

De este modo, las impresiones de los Libros Laborales tendrán los datos de Domicilio, Departamento y Localidad correspondientes a los catastrados en cada sucursal.

Figura 1. Filtros del informe - Mostrar dirección de sucursal.

Además, la abreviatura del campo referencial del número de Patronal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) de la ventana Sucursales/Departamentos, fue rectificada y la ventana Estados ahora es denominada Departamentos, por ende, todos los campos afectados por dicha ventana también pasan a llamarse Departamentos.

18. Especificaciones de la ventana Mantenimiento de Documentos

Como sabemos, existen casos en los que pueden presentarse situaciones donde sean necesarias pequeñas modificaciones en los registros de documentos, por ello, es imperativo dar a conocer las especificaciones para que los usuarios puedan utilizar la ventana Mantenimiento de Documentos, en la ejecución de sus labores operativas.

Descripción funcional

• La edición de documentos electrónicos por Mantenimiento de Documento, se da únicamente en registros iniciales que estén en estado Pendiente, Aguardando Envío o Rechazado en el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN). Dicha alteración se refleja en el XML y el KuDE.

• Cuando se trata de editar un documento electrónico aprobado por el SIFEN, se presenta el mensaje de alerta: DE aprobado por la SIFEN, no puede ser editado.

• Si el DE es una factura electrónica, con aprobación en SIFEN, no mayor a 48hs, se presenta el mensaje de alerta: FE aprobada por la SIFEN, solo puede cancelarse mediante un evento de cancelación antes de 48hrs posterior a la a aprobación.

Figura 1. Mantenimiento de Documentos.

• Si el DE es una una factura electrónica, con aprobación en SIFEN, mayor a 48hs, se presenta el mensaje de alerta: FE cuenta con un evento de aprobación posterior a 48hrs, solo puede cancelarse mediante una nota de crédito.

Figura 2. Mantenimiento de Documentos.

• Si el DE cuenta con los estados: Pendiente, Aguardando Envío, Error Inesperado, o Rechazado, podrá realizar el mantenimiento de la factura electrónica en los campos especificados.

Figura 3. Mantenimiento de Documentos.

• Cuando el sistema detecte que es un Timbrado Electrónico, cuya configuración es realizada en: Registro > timbrado > casilla de verificación marcada: Es timbrado electrónico?, el informe Resolución 90 debe ignorar los registros vinculados a este timbrado. Por lo que los movimientos vinculados a este timbrado no se mostraran en dicho informe.

Figura 4. Registro de Timbrados.

19. Mensaje de advertencia de discontinuación de la ventana “Exportación” en Dolphin ERP

En la ventana Exportación del sistema Dolphin ERP, podrá visualizarse el aviso: “Estamos evolucionando, esta ventana ya no estará disponible desde la versión 25.03.0.0. Acceda aquí para obtener más información sobre Exportación en FacturaX”. El link vinculado al mensaje, redirecciona a la página Soluciones Datapar, donde es posible informarse sobre la discontinuación del módulo y el uso en FacturaX, esto garantiza que los usuarios sean conscientes de los cambios y estén preparados para la transición a Exportación de FacturaX.

Este mensaje estará activo, independientemente al proceso que el usuario este realizando, ya sea en “Agregar, Alterar, Consultar y/o Eliminar“.

Figura 1. Ventana Exportación - Aviso de discontinuación.

20. Nueva funcionalidad de Distribución de Cargas

Inicialmente es necesario otorgar acceso a los usuarios responsables de la distribución de las cargas, para lo cual se creó un subsistema al cual se accede desde la ruta Registro > Configuraciones > Administrar > Dolphin > Movimiento > Balanza > Lanzamiento de Carga > Subsistema > Distribución de carga, en la cual se muestran los permisos a ser otorgados por grupos de usuarios o usuarios seleccionados con sus respectivas casillas de verificación a ser marcadas según se requiera.

Figura 1. Ruta de acceso al subsistema Distribución de carga.

En el caso de requerir el envío de la carga a un contrato específico, está disponible el campo de llenado opcional Contrato Destino ubicado en la pestaña Dist. de la Carga de la ventana Lanzamiento da Carga.

Figura 2. Pestaña Ficha da Carga.

Se incorporó el Archivo Modelo de impresión genérico y matricial denominado Comprobante de carga V6 - Laser, el cual refleja datos concernientes a la distribución de cargas en dos páginas: la primera, que corresponde al lanzamiento, y la segunda a la transferencia, cada una con su respectivo comprobante.

Figura 3. Comprobantes de Carga - Página 1 y Página 2.

Por su parte, el formato de impresión se denomina Comprobante de carga V6 - Genérico.

Figura 4. Comprobantes de Carga V6 Genérico - Página 1 y Página 2.

Figura 5. Ventana Empresa - Pestaña Datos de la Empresa.

Figura 6. Boleta de Recepción de granos - 1° Vía y 2° Vía.

21. Disponibilidad del Formulario 120 para la Declaración de IVA

El Formulario 120 debe ser utilizado por las personas físicas o jurídicas contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que realicen operaciones gravadas y exoneradas (incluidas las exportaciones) en los términos y condiciones previstos en la Ley N° 6.380/2019 y normas reglamentarias.

En ese sentido, el sistema Dolphin cuenta actualmente con varias novedades que agilizan la gestión de este documento de presentación obligatoria, las cuales se enumeran a continuación:

1. En Registro > Contabilidad > Rubros p/cuentas Formulario 120 IVA, actualmente se muestran todas las operaciones disponibles en la ventana Tipo de Operaciones con sus respectivos Cód. SET.

2. Se presentan tres campos que a su vez tienen relación directa con el campo Tipo de IVA detallado en las facturas:

• Casilla F120 p/Exento

• Casilla F120 p/10%

• Casilla F120 p/5%

Figura 1. Pestaña Ficha del Registro.

Figura 2. Ventanas Plan de Cuentas y Rubros p/ cuentas Formulario 120 IVA.

Figura 3. Casillas Al 5% y AL 10%.

3. La ventana Rubros p/cuentas razón simple” fue renombrada, por lo que la denominación actual es Rubros p/cuentas Formulario 120 IVA”.

Figura 4. Ventana renombrada - Rubros p/cuentas Formulario 120 IVA.

4. Al registrar ingresos o gastos en el módulo Financiero de una cuenta que posee más de un rubro del Formulario 120, el sistema considera, además del Tipo de operación, el tipo de documento vinculado y el tipo de IVA (exento, gravado al 5% o al 10%). Por tanto, los valores correspondientes a cada casilla, se reflejan en el apartado Resumen para control situado en el Libro de Compras y Libro de Ventas.

Figura 5. Ventana Tipo de Operaciones.

Figura 6. Resumen para control.

5. En el Libro de Ventas, la columna F120 fue renombrada y pasa a denominarse Numeral 120. La misma muestra el número informado en los campos Casilla F120 p/ Exento, Casilla F120 p/ 10% y Casilla F120 p/ 5%, incorporados en la ventana Rubros para cuentas.

• La columna Gravadas suma los movimientos de las cuentas configuradas en el rubro muestra valor sin IVA, del F120.

• La columna Impuesto, suma los movimientos de las cuentas configuradas en el rubro muestra valor de IVA.

• La columna Exentas, suma los movimientos de las cuentas configuradas en el rubro muestra valores EXENTOS.

• La columna Detalle, muestra el texto ingresado en el campo Observaciones de la ventana Rubros p/cuentas.

Figura 7. Ventana Libro de Ventas.

6. Está disponible el nuevo informe Formulario 120 V4, al cual se accede ingresando a Informes > Contabilidad > Formularios > Formulario 120 IVA V4.

Figura 8. Ruta de acceso al Formulario 120 V4.

El nuevo informe disponibiliza los siguientes campos:

• Empresa: campo de llenado obligatorio que muestra todas las entidades registradas en la base. En el caso de no seleccionar una de las empresas disponibles y hacer clic en el botón visualizar, el sistema muestra el mensaje “Atención. Debe informar el periodo”.

Figura 9. Formulario 120 V4 - botón Visualizar.

Figura 10. Aviso.

• Sucursal: presenta las sucursales de la base y está disponible realizar una selección múltiple de las mismas.

• Periodo formato mes/año: es un campo de llenado obligatorio y muestra los valores correspondientes al periodo, en el formulario. De no completarse, al hacer clic en el botón Visualizar, se muestra el mensaje “Atención. Debe informar periodo”.

• Visualizar: al hacer clic en este botón se muestra el Formulario 120 V4 en formato excel.

• Salir: al hacer clic en este botón, el sistema cierra la ventana, pero mantiene abierta la interfaz de Dolphin.

Figura 11. Ventana Empresa - Campos Nombre Empresa y RUC.

Figura 12. Encabezado del Formulario 120 V4.

El archivo en formato excel del Formulario 120 V4 contiene las siguientes páginas:

• Página 1: RUBRO 1 - ENAJENACIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO

Figura 13. Formulario 120 V4 - RUBRO 1.

• Página 1: RUBRO 2 - ENAJENACIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ÚLTIMOS 6 (SEIS) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA).

Figura 14. Formulario 120 V4 - RUBRO 2.

• Esta misma página contiene un cuadro que debe ser llenado manualmente ingresando el valor correspondiente a las ventas realizadas en los últimos cinco meses. Consecuentemente, el formulario considera la venta del mes en el que se visualiza el documento, como un mes más, asumiendo dichas operaciones enmarcadas dentro de los seis meses y alimentando el rubro 2 del formulario.

Figura 15. Cuadro para Cálculo Auxiliar - Últimos 6 meses.

Figura 16. Rubro 2.

• Página 2: RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO

Figura 17. Formulario 120 V4 - RUBRO 3.

• Página 2: RUBRO 4 - DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO O DEL SALDO TÉCNICO

Figura 18. Formulario 120 V4 - RUBRO 4.

• Página 2: RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

Figura 19. Formulario 120 V4 - RUBRO 5.

• Página 2: RUBRO 6 - INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL IMPUESTO

Figura 20. Formulario 120 V4 - RUBRO 6.

• Página 3: Anexo Exportador - Apartado IVA CRÉDITO POR EXPORTACIÓN y SALDO DEL IVA CRÉDITO DEL EXPORTADOR SUJETO A DEVOLUCIÓN

Figura 21. Formulario 120 V4 - Anexo Exportador.

• Página 4: Hoja de cálculo.

Figura 22. Formulario 120 V4 - Hoja de cálculo.

7. En Administrar > (seleccionar nombre del usuario) > Sistema > Dolphin > informes > Contabilidad > Formularios > Formulario 120 está disponible otorgar los permisos.

Figura 23. Ventana Administrar - Ruta de acceso para otorgar permisos de usuario.

22. Aplicar rúbrica digital a los libros contables

La tenencia de los libros contables Libro Compras, Libro Ventas, Libro Diario, Libro Mayor y Libro Inventario es de carácter obligatorio en cumplimiento de las exigencias de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). En ese contexto, estos libros están disponibles a través del Dolphin ERP. Además, con la nueva funcionalidad es posible insertar las rúbricas digitales disponibilizadas por la Corte Suprema de Justicia.

Figura 1. Formato de rúbrica digital.

Para hacer uso de esta funcionalidad, acceder a Registro > Informes > Contabilidad (seleccionar el tipo de libro contable) en donde se encuentran los recursos detallados a continuación:

Figura 2. Libro de Compras - Filtros del Informe.

• En el Libro Compras y en el Libro Ventas, al hacer clic en el botón Exportar a PDF, está disponible el botón Rúbrica Digital.

Figura 3. Libro Compras - Botón Rúbrica Digital.

• El Libro Diario actualmente se denomina Libro Diario - Fast. El mismo cuenta con el botón Rúbrica Digital, al igual que el Libro Mayor y el Libro Inventario.

Figura 4. Libro Diario - Fast - Botón Rúbrica Digital.

Configuraciones de la Rúbrica:

• Posicionamiento de la rúbrica: este recurso sitúa el sello en la esquina superior o inferior, izquierda o derecha, según se seleccione.

• Rúbrica Digital: en este espacio se adjunta el archivo en formato de imagen las veces que sea necesario, atendiendo a que anualmente las rúbricas varían. Al hacer clic en el botón Mis Archivos, el sistema abre las carpetas guardadas en el ordenador, habilitando la selección del archivo a ser anexado. Posteriormente se muestra una vista previa. Al hacer clic en el botón Aceptar, el documento se mostrará en PDF con la rúbrica insertada y disponible para imprimirlo según necesidad.

Figura 5. Rúbrica Digital en el archivo PDF.

• En el caso del Libro Diario - Fast, está disponible seleccionar la casilla de verificación Formulario Pre-Impreso, atendiendo a que esto implica un encabezado personalizado por cada empresa. Por lo tanto, la rúbrica es dinámica en cuanto a su ubicación dentro del encabezado, y en este tipo de informe es necesario seleccionar entre las opciones de posicionamiento Superior.

• Así mismo, en informes en los cuales se marca la casilla de verificación Informe definitivo? sin necesidad de seleccionar la casilla Formulario Pre-Impreso, la rúbrica es dinámica dentro del encabezado, debiendo personalizarse su posicionamiento en el margen Superior.

Figura 6. Libro Diario - Fast - Casilla Informe definitivo?

• Al seleccionar un periodo que posee un ejercicio tipo Numerado o Abierto y marcar el filtro Informe definitivo?, el sistema emite el mensaje: “Atención! El ejercicio del periodo seleccionado no se encuentra como Impreso. No es posible mostrar el informe definitivo”. Es decir, a fin de que el sistema muestre los detalles del informe, además de seleccionar el filtro mencionado, la situación de diario debe mostrarse como Impreso. Esta validación del sistema fue añadida en el Libro Diario Fast.

Figura 7. Ventana Ejercicios - Columna Situación de diario.

23. Reflejar correctamente en Composición de Anticipo de Contratos - Fast los anticipos descontados

A fin de monitorear en tiempo real los movimientos de anticipos y de cobros asociados a un contrato, está disponible visualizar el informe Composición de Anticipo de contrato - Fast, el cual se actualiza automáticamente al registrar movimientos en un contrato.

Por lo tanto, en el informe Composición de Anticipo de Contrato - Fast, ya no se consideran como deudas pendientes, las facturas de anticipo que fueron descontadas en una factura, independientemente de que las mismas hayan tenido o no, una liberación de efectivo. Con esto, al registrarse el anticipo descontado en una factura de compra, la composición de anticipo ya no se muestra como pendiente, conforme el comportamiento esperado del sistema.

Figura 1. Informe Composición de Anticipo de Contrato - Fast.

24. Informar movimientos de exportación en la RG90 en ambientes de timbrado electrónico

Fueron implementados ajustes en el sistema, con los cuales actualmente está disponible repetir un código idéntico en el campo Código Res. 90/21 para la Factura y la Factura de Exportación. Por tanto, en el informe de la Resolución 90/21, actualmente dicho código se muestra correctamente para la exportación.

Figura 1. Ventana Tipo de Documentos.

25. Visualizar correctamente los Informes Contables para el cumplimiento impositivo

A fin de optimizar el control de las obligaciones tributarias, mejorar la calidad y aumentar la cantidad de información relativa a la situación financiera de las entidades, se ha establecido un formato uniforme en cumplimiento con la Resolución General N° 49/14.

Por tanto, al visualizar un balance anual, el sistema refleja como saldo anterior el valor a diciembre del año consultado, tomando en cuenta los meses con 30 (treinta) o 31 (treinta y un) días según corresponda. Por su parte, al consultar el saldo del año actual, muestra los valores al año base seleccionado.

Es así que los relatorios serán consultados de forma anual, proyectando en el periodo de consulta, los saldos a la fecha en el caso del ejercicio en curso que se muestran en la primera columna, y en la segunda se visualiza los saldos al cierre del periodo fiscal anterior.

Figura 1. Anexo 1 - Balance General.

Figura 2. Anexo 2 - Estado de resultados.

Figura 3. Anexo 3 - Balance General.

26. Mostrar valor total de la deuda en el resumen por vencimiento del Informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado

Cuando una empresa cuenta con varias facturas por deudas vigentes a sus proveedores, las mismas deben mostrarse en su totalidad al intentar imprimir el Resumen por Vencimiento en el informe de Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado.

Ahora, al registrar un contrato con varias facturas o pagos pendientes a proveedores y realizar la liberación de pago en el financiero, el Resumen por Vencimiento de Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado, presenta correctamente el saldo de cada una de las facturas registradas, es decir, muestra el saldo total del importe que se adeuda a los proveedores con sus respectivos vencimientos.

27. Considerar correctamente los asientos referentes a Órdenes de Producción Web

El sistema New Producción Web es utilizado para realizar el control de los procesos de producción, esto incluye: la contabilización tanto de los productos en proceso, como de los productos terminados. Para que dicho proceso se refleje en el sistema Dolphin ERP, se dispone de un recurso de automatización, sin embargo, al registrar una orden de producción desde NPW, el sistema asumía el dato ingresado en el campo Doc. de Origen y el número de Reporte de Producción, duplicando la información, y al ejecutar la Comprobación Base Saldo a través de la funcionalidad Ajustar Base, eliminaba uno de los asientos registrados en el Diario al considerarlo duplicado, por lo que presentaba una inconsistencia a nivel contable.

Figura 1. Movimientos duplicados.

Figura 2. Ventana Comprobación de Base/Saldo - casilla de verificación Ajusta base.

Por lo expuesto y a través de un minucioso trabajo, se han efectuado las correcciones pertinentes con lo que la Comprobación de Base Saldo aplica la regla de validación para el ítem Documentos Contabilizados en Duplicado una vez que se originen registros en New Producción Web. Igualmente valida el campo Doc. Origen, como también el Complemento del Histórico, a fin de corroborar la duplicación de documentos contabilizados.

28. Informar el valor de la comisión en el Modelo de Impresión de Salario

Al agregar una ocurrencia consistente en el valor de una comisión en el modelo de Sueldo IPS (Gráfico) - Hojas Rub., la misma figura en la columna Comisiones.

Para el efecto, fue implementado un nuevo grupo denominado Comisión, en el cual se agrupará todo tipo de ocurrencias correspondientes a las comisiones, independiente de los códigos que las identifican, sin embargo, el sistema no realizará cálculos basados en las mismas.

De esta manera, tanto en los libros como en las Planillas de Sueldos y Jornales y Planilla de Sueldos y Jornales V2 considerarán en la columna Beneficios la suma de las comisiones que hayan sido registradas.

Figura 1. Planilla de Sueldos y Jornales V2.

29. Visualizar tipo de operación y RUC correcto en el Informe Libro Ventas por Cuentas GRID

Anteriormente al utilizar el tipo de identidad RUC País de Origen en una exportación, el informe Libro Ventas por Cuentas Grid utilizaba RUC genéricos, los cuales, con los ajustes implementados ya no se generan atendiendo a que están fuera de vigencia. Por tanto, el sistema asume el dato ingresado en la identificación de la entidad.

Es así que al registrar una venta con el Tipo de Operación 3 (Exportaciones y asimiladas), el sistema Dolphin ERP refleja el mismo en la columna Tipo Oper. del informe Libro Ventas por Cuentas GRID.

Figura 1. Columnas Tipo Oper. y RUC.

Igualmente, se visualiza el RUC registrado en Tipo Doc. Entidade RUC PAÍS ORIGEM de la subventana Detalle de Documento - Consulta.

Figura 2. Detalle de Documento - Consulta.

30. Grabar las modificaciones de usuario en la ventana Administrar

Las modificaciones de permisos para ejecutar algunas funciones o utilizar algunos recursos del sistema, se realizan a través de Registro > Configuraciones > Administrar.

Figura 1. Ruta de acceso a la ventana Administrar.

Por tanto, actualmente está disponible modificar los permisos concedidos a un usuario, independientemente de que el mismo conforme un comité o comisión, es decir, el sistema se comporta correctamente permitiendo alterar los privilegios sin tomar en cuenta si la entidad posee o no, la jerarquía de miembro evaluador. Luego de realizar los cambios, permite grabar dicha configuración.

31. Acceder a FacturaX desde Dolphin ERP

Para facilitar el flujo de facturación en el sistema FacturaX, se analizó la importancia de acceder directamente desde Dolphin sin la necesidad de utilizar atajos del teclado.

Por tanto, actualmente está disponible en Dolphin > Configuraciones > Facturación, un subsistema denominado FacturaX que a su vez muestra un campo en el cual se ingresa el URL utilizado por los usuarios para acceder a dicho sistema en determinadas sucursales.

Figura 1. Campo URL FX.

Figura 2. URL FacturaX.

Por el contrario, para las empresas que poseen varias sucursales que cuentan con distintos servidores, es necesario marcar la casilla Utiliza distintos URL para FX por sucursal? y completar el URL de cada sucursal con la dirección correspondiente utilizada por el usuario para acceder a Dolphin.

Figura 3. Casilla de verificación Utiliza distintos URL de FX por sucursal?

Figura 4. URL de acceso a FacturaX.

La primera columna, denominada sucursal, presenta todas las sucursales registradas en la base y ofrece la posibilidad de seleccionar de forma manual una de ellas, o ingresar el código de la misma en el campo destinado para el efecto.

Figura 5. Campo dinámico Sucursal.

En el segundo campo está disponible añadir el URL de la sucursal seleccionada.

Figura 6. Campo disponible para añadir URL de la sucursal.

Fue añadida además, una ventana tipo navegador donde estará disponible registrar movimientos de facturación, utilizando FacturaX desde Dolphin. La misma se habilita con el dato de login de cada usuario que deberá agregar su contraseña.

Figura 7. Acceso directo a Fx desde el menú de Dolphin.

32. Considerar la fecha base de salario para otorgar adelantos

Otorgar adelantos de salario en el contexto de recursos humanos requiere una consideración cuidadosa de múltiples factores, incluida la remuneración actual y futura de los colaboradores tomando en cuenta un escenario en el que se espera un aumento salarial posterior.

Por lo tanto, al otorgar un adelanto de salario, actualmente el sistema considera el último salario registrado dentro del periodo de una planilla seleccionada, para efectuar el descuento, independiente a que posteriormente dicho salario base sufra un aumento.

Figura 1. Ventana Contrato de Trabajo - Subventana Genera Comprobantes.

33. Realizar mantenimiento de precio sobre última compra

El sistema Dolphin ERP dispone del recurso para efectuar el mantenimiento de precios de las mercaderías con las que cuenta una empresa en su stock.

Esta funcionalidad disponibiliza a su vez, las opciones de aplicar el mantenimiento tanto sobre mercaderías con stock, como también de las que no disponen del mismo.

Para ejecutar este proceso, acceder a Movimientos > Facturación > Mantenimiento de Precios y en la Ficha del Movimiento, al utilizar como parámetro la opción ÚLTIMA COMPRA de la lista desplegable del campo Calcular Sobre, el sistema ejecuta correctamente el ajuste de los precios con las opciones de Saldos y Costos, con stock y sin stock.

34. Reflejar descuentos en el Libro Compras x Cuenta GRID

Actualmente, al registrar una factura de compra a la cual fue aplicada un descuento que se encuentra detallado en dicho comprobante, está disponible visualizar los valores en el Libro Compras x Cuenta GRID, facilitando la comparación de los movimientos en los libros de compras.

Así mismo, se ha implementado ajustes que optimizan considerablemente el proceso de control. Los mismos consisten en:

• La incorporación de la casilla de verificación Mostrar valores con desc. incluido en la subventana Filtros del Informe de la ventana Libro Compras x Cuenta GRID que al ser seleccionada, muestra en el informe el Total Lzto. (valor total del lanzamiento), al igual que en las columnas IVA y Total IVA 10%.

• La implementación de la columna Desc. Obtenidos, la cual obtiene los datos del campo de descuento en el caso de que la casilla de verificación mencionada, sea marcada. En caso contrario, dicha columna refleja el valor 0 (cero).

En el caso de registrar un movimiento que afecta a más de una cuenta, el sistema aplica un prorrateo entre los ítems del descuento, considerando el porcentaje y utilizando como parámetro el valor total de cada uno de los ítems. Para el cálculo el sistema utiliza el valor total de la factura y lo emplea en el prorrateo, reflejándolo en cada línea de la factura.

Figura 1. Libro Compras x Cuenta - GRID - Cálculo para el prorrateo.

Figura 2. Ventana Compra Normal - Pestaña Mercaderías.

Por ejemplo:

• G. 185.000 - 100% - corresponde al valor total de la factura sin el descuento.

• G. 165.000 - 90,91% - se refiere al valor total de uno de los ítems sin el descuento.

• G. 16.500 - 9,091% - alude al valor total de uno de los ítems sin el descuento.

Figura 3. Pestaña Mercaderías - Descuentos exentos y gravados.

Por tanto, al marcar la nueva casilla se muestra los valores considerando los descuentos. De no hacerlo, el informe refleja los valores sin tomar en cuenta dichos descuentos.

Figura 4. Informe genérico Libro de Compras.

35. Reflejar saldo correcto en Inventario de Stock - Matricial 10g

El control de stock físico de mercaderías es fundamental en la gestión de inventario, por lo que al vincular los registros de productos con sus correspondientes facturas, Dolphin simplifica y optimiza el seguimiento dentro de la cadena de suministro para garantizar una gestión más eficiente de los inventarios y proporcionar mayor trazabilidad, productividad y rentabilidad a través de su arquitectura de ERP.

Es por esto que actualmente se han implementando actualizaciones con las cuales el sistema refleja correctamente los saldos en la columna C. Fis. del informe Inventario de Stock - Matricial 10g, atendiendo a que considera todos los movimientos físicos ingresados, independientemente a que estén o no, vinculados a una factura. Es decir, el sistema presenta correctamente el saldo físico del stock de mercaderías, en coincidencia exacta con el saldo registrado en el sistema.

Figura 1. Inventario de Stock - Matricial 10g - Columna C. Fis.

36. Agregar validación de Tipo de Operación al realizar Mantenimiento de Documentos

Con el objetivo de mejorar los registros de facturación al realizar el mantenimiento de los comprobantes tanto de compra, como de venta, se añadió al sistema la regla de validación que al actualizar datos desde la ventana Mantenimiento de Documentos, considera los tipos de operaciones para los movimientos, con lo cual identifica que la actualización afecta únicamente al registro con el tipo de operación que fue actualizado. De tal manera que al registrar operaciones con dos comprobantes que cuentan con la misma secuencia numérica, el sistema no inserta la secuencia de una factura de venta a una de compra, ni la anula, por lo tanto, los informes contables presentan los valores como corresponde.

37. Recontabilizar Financieros en operaciones de transferencias con cheques

Al efectuar movimientos financieros vinculados a cuentas contables, ocasionalmente surge la necesidad de realizar ajustes y aplicar la recontabilización de la cuenta. Con esto, se modifican las cuentas de los movimientos financieros y simultáneamente el Diario y el Informe Analítico con la finalidad de facilitar el control cruzado y garantizar la precisión de la información financiera.

Cabe destacar que este ajuste se aplica únicamente para el Tipo de Operación Financiera 59 - Cr. Entrada de cheque p/ transf.

Figura 1. Notificación del sistema.

38. Obtener datos correctos en TXT de salarios para el Sistema REI

La gestión de las planillas de pago de salarios incluye el envío del archivo TXT del Instituto de Previsión Social (IPS) para su integración al Registro Electrónico de Información (REI). Este archivo es generado por el sistema Dolphin ERP donde detalla entre otros datos, los días trabajados, el salario, la modalidad del contrato de trabajo, las ocurrencias, etc.

Por ende, al generar el Archivo TXT para ingresarlo al Sistema REI, el documento refleja tanto los días trabajados, como el salario bruto imponible, descontando únicamente las ausencias justificadas por IPS cuando la casilla de verificación Incide en cálculo de IPS? está marcada, considerando 30 (treinta) días como base para el cálculo.

Figura 1. Ventana Ocurrencias - Casilla “Incide en el cálculo de IPS?”

39. Visualizar planillas especiales al efectuar una liquidación de contrato

Para procesar una liquidación de contrato, el sistema cuenta con las opciones de planilla Especial, Normal y Aguinaldo, por lo tanto, en Movimiento > Planilla de Sueldos > Mantenimiento Planilla de sueldos > Ficha de Planilla, el sistema aplica una regla de validación con la cual detecta y disponibiliza las planillas del Tipo Especial en la ventana Liquidación Contrato.

Figura 1. Planilla de sueldos tipo Especial.

40. Visualizar el número de factura en extracto de Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado

Al registrar una factura de venta a crédito con más de un vencimiento para posteriormente efectuar la transferencia de cuentas, el nuevo título creado en el informe Cuentas a Cobrar y Pagar, refleja en la columna Doc. Legal el número de la factura emitida, tal como se presenta también en el informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado, el cual cuenta con idéntica funcionalidad en el sistema.

Figura 1. Informes Cuentas a Cobrar y Pagar - Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado.

41. Visualizar valor gravado e IVA 5% en una factura con descuentos

Al registrar una factura de venta en FacturaX e informar un descuento, el Libro de Venta 3 presenta correctamente el valor que fue registrado como grabado con un IVA del 5% dentro de la misma factura, tal como se refleja en el Libro de Ventas Archivo 33430.

Figura 1. Libro de Venta y Libro de Venta 3.

42. Visualizar el valor correcto del Libro de Ventas X Cuenta - GRID Archivo 34000

Al registrar una Venta con Contrato informando en el campo Moneda, una diferente a Guaraní y seleccionar el contrato a facturar, el Libro Diario presenta correctamente el valor, aplicando la tasa de conversión de la fecha.

Por otra parte, al efectuar el mismo procedimiento en los informes Libro Ventas Normal y Libro Ventas x Cuenta - GRID, el sistema se comporta correctamente, reflejando el valor total de la factura con la conversión exacta de una moneda a otra, asumiendo la cotización del día detallada en la factura de origen.

43. Calcular correctamente la Retención de Renta sobre autofacturas electrónicas

En Paraguay, la moneda en la cual debe detallarse el valor de una autofactura electrónica es crucial para cumplir con las normativas establecidas por la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT) anteriormente conocida como SET, por lo cual es obligatorio detallar el valor de la transacción en la moneda oficial del país que es el Guaraní (PYG), de conformidad con las regulaciones vigentes.

Por lo tanto, cuando se emite la autofactura en guaraníes de una cuenta de contrato en dólares, al hacer la liberación de efectivo en el Financiero con la Op. 15, y utilizar la Op. 73, el sistema efectúa el cálculo con base en el valor de la factura. En consecuencia, al bajar la cuenta en el Financiero, la misma se muestra con los valores convertidos a guaraníes utilizando la tasa de cambio de la factura.

Para mejor comprensión, se detalla la fórmula aplicada por el sistema:

Fórmula: 6000 US$ (Autofactura) * 7280 (tasa de cambio de la factura)= 43.680.000 G. * 3% : 1.310.400 G. (Valor de la retención virtual)

Valor de la autofactura en US$: 6000

Valor de autofactura en G.: 43.680.000

Tasa de cambio de la factura: 7280

Tasa de retención de renta: 3% (Este valor viene de la “Configuración de retención renta para compra de granos“)

Valor de la retención en US$: 180

Valor de la retención en G.: 1.310.400

44. Portal de Sugerencias en Dolphin

En el afán de brindar a los usuarios del sistema Dolphin, un espacio centralizado en el cual compartir sus ideas, comentarios y sugerencias, desde Datapar se ha incorporado un portal de sugerencias con la convicción de que este recurso fortalecerá nuestra capacidad para comprender las necesidades de los clientes y adaptar las ofertas de manera más precisa, garantizando una experiencia excepcional.

Por lo tanto, esta herramienta se comporta de la siguiente manera:

En la sección Utilitarios del sistema Dolphin, se muestra la ventana denominada Portal de Sugerencias y en la pestaña Sugerencia se visualiza los campos cuyas características se detallan a continuación:

• Situación: detalla la condición (pendiente de revisión, aprobada o rechazada) en la cual se encuentra la sugerencia.

• Título: en él se describe en hasta 120 (ciento veinte) caracteres, las palabras claves o referencias que reflejan la sugerencia.

• Situación actual: describe el comportamiento actual de la funcionalidad y las limitaciones o dificultades identificadas.

• Sugerencia: en ella se detalla la propuesta de modificación que resolvería la dificultad detectada.

• Situación deseada: explica la forma en la que debería funcionar el recurso y/o el mecanismo o escenario ideal de ejecución de la funcionalidad propuesta.

Figura 1. Portal de Sugerencias - Situación, Título, Situación actual, Sugerencia, Situación deseada.

• Beneficios operativos: en este campo se describe los beneficios en los que podría redituar la modificación sugerida. Por ejemplo: automatizar tareas repetitivas, optimizar procesos, mejora en la toma de decisiones, confiabilidad, disponibilidad, facilidad de mantenimiento, escalabilidad, entre otros.

• Beneficios financieros: aquí se detalla el retorno económico derivado de la inversión en la implementación de una mejora u optimización del sistema, como la reducción de costos operativos, el aumento de la productividad, la mejora en la calidad del producto, el aumento de ingresos, la reducción de riesgos y pérdidas, entre otros. Ejemplo: Con la modificación sugerida, sería innecesaria la validación por parte de dos profesionales durante dos horas extra diarias, por 10 días al mes. A un costo de $7,00/h, esto representaría un ahorro mensual de $140,00 y anual de US $1.680,00.

• Adjuntar archivos: este campo se encuentra disponible para añadir archivos de imágenes en formato JPG y PNG, hojas de cálculo y documentos en PDF, docx. y xlsx de hasta 3MB. El mismo está habilitado para agregar simultáneamente varios documentos de distintos formatos.

Figura 2. Portal de Sugerencias - Beneficios operativos, Beneficios financieros, Adjuntar archivos.

Al registrar una sugerencia, el usuario debe ingresar su dirección de correo electrónico atendiendo a que este será el canal por medio del cual se le notificará de la viabilidad o no, de la incorporación de su propuesta, puesto que la misma está sujeta al análisis y aprobación de un superior.

Figura 3. Casilla de verificación “Permite examinar las sugerencias”.

45. Recurso de Control de Soja Certificada o Sustentable

El esquema sustentable implica una certificación atribuida al productor que cumple requisitos como la protección de bosques y áreas de conservación, el uso responsable de pesticidas y fertilizantes, la gestión adecuada del agua y la energía. Conlleva una evaluación de las prácticas agrícolas, desde la siembra hasta la cosecha, con el fin de asegurar que se minimice el impacto ambiental, se proteja la biodiversidad, se respete los derechos humanos y laborales de los trabajadores agrícolas y se promueva el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales.

El control de soja favorece la trazabilidad del tipo de negociación Esquema Sustentable en contratos de granos y registro de carga, lo que propicia que un usuario basculero o comercial cuente con un control más preciso de los granos negociados, recibidos, o enviados dentro del esquema. Esto genera ventajas comerciales significativas para los productores, ya que les permite acceder a mercados internacionales que demandan productos agrícolas producidos de manera responsable y sostenible.

En este contexto, se incorporó la ventana Esquema de sustentabilidad en la cual está disponible crear esquemas del mismo nombre y vincularlos a mercaderías del tipo cereal.

Para acceder, ingresar a Registro > Balanza > Esquema de sustentabilidad

Figura 1. Ruta de acceso a la ventana Esquemas de sustentabilidad.

Al acceder a la misma, se muestra las pestañas Lista de Registro y Ficha del Registro.

En la pestaña Lista de Registros, luego de filtrar los registros, se presentan las columnas Código, Descripción y Situación.

En la pestaña Ficha del Registro, el campo Nombre es editable.

Figura 2. Pestaña Ficha del Registro - Campo Nombre.

Por otra parte, en la ventana Áreas, se muestra el campo desplegable Origen, que hace referencia a la procedencia de las propiedades.

Figura 3. Ventana Áreas - Campo desplegable Origen.

En Registro/Áreas se muestran las opciones:

• Alquilada de, Alquilada para y Propia.

• Cliente: corresponde al nuevo registro del área de los clientes usuarios del esquema sustentable.

Figura 4. Pestaña Ficha del Registro - Campo Origen

En la ventana Ocupaciones, se presentan además de las columnas Plan Financiación, Entidad, Área Ocup. y Prod. Est., las columnas Cod. Ocupación y Observaciones.

El campo Bien, está disponible únicamente cuando se selecciona la opción Alquilado para, puesto que no corresponde a un bien de la empresa, sino que implica registrar el área que corresponde a un cliente.

Figura 5. Ventana Ocupaciones.

En la ventana Contratos está disponible enlistar las parcelas registradas en un área determinada y al seleccionar una parcela, se visualiza tanto la observación registrada, como el código interno de la ocupación.

Una vez seleccionada la parcela, se visualiza el cuadro con las columnas Cód. Área, Cod. Ocupación y Observación.

Por otra parte, la ventana División del valor del lanzamiento entre áreas pasa a denominarse Selección de Área/Parcelas

En la ventana Lanzamiento de Cargas está disponible el botón parcela únicamente para para las operaciones de entrada.

En la pestaña Otros de la ventana Contratos se muestra la casilla de verificación Esquema de sustentabilidad?

Figura 6. Ventana Contratos - Pestaña Otros.

La ventana Lanzamiento de Carga, cuenta con la casilla Esquema de sustentabilidad que al ser marcada, presenta los contratos del tipo sustentable con sus respectivas parcelas vinculadas.

Figura 7. Lanzamiento de Carga - Casilla Esquema de sustentabilidad?

También está disponible la casilla de verificación Controla esquema de sustentabilidad en entrada interna? para aquellas operaciones de entrada interna.

Figura 8. Casilla Controla esquema de sustentabilidad en entrada interna?

En otro orden, en la ventana Venda con Contrato, subventana Cargas, se incorporó las columnas Parcela y Esquema Sustentable.

Figura 9. Subventana Cargas - Columnas Parcela y Esq. sustentable

A su vez, en el informe de la ventana Cierre de precio Bushell, se agregó el nuevo criterio de filtrado Esq. sustentable?

Figura 10. Filtros del Informe - Esq. sustentable?

Así mismo, en los Filtros del Informe, en la ventana Órdenes de Cierre de Bushell/TM Fast, también se añadió la casilla de verificación Esquema sustentable?

Figura 11. Filtros del Informe - Criterio de filtrado Esquema sustentable?

Finalmente, en el Informe disponibilidad Kg. se incorporaron los filtros Esquema sustentable y Tipo.