Service Pack Datapar E-Billing > 24.04.2.0
- Noelia López Barrios
1. Incorporación de datos del Ing. Agr. conforme Res. 292 y Número de Recetario Agronómico en el KuDE Factura
En el Articulo 9 de la Resolución 292 del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), dispone la obligatoriedad de consignar el nombre y numero de registro SENAVE de la categoría B1 o B2 del asesor técnico Ing. Agrónomo, Ing. Agropecuario o Ing. Forestal, en las facturas de venta de plaguicidas, fertilizantes, enmiendas y afines de uso agrícola, por ende se han realizado las siguientes implementaciones:
En el KuDE factura es posible visualizar el dato de Reg. SENAVE del Agrónomo, como Vendedor Autorizado (vendedor registrado con las clases: Vendedor y Agrónomo), su Nro. de Matricula Profesional y el Nro de Reg. SENAVE, tal como hoy ya lo realizan algunas facturas de venta genérica pre impresas. Estos datos son extraídos del registro en la ventana Entidades.
Además se incorpora el número del Recetario Agronómico relacionado con el agroquímico vendido, en la descripción del KuDE. Este dato es extraído del registro en la ventana Recetario Agronómico.
Estos datos estarán reflejados en el XML.
Figura 1. Datos incorporados en el KuDE Factura.
Esta incorporación afecta a los siguientes procesos de facturación de Salida por Venta: Venta Resumida, Venta Resumida Financiera, Venta con Pedido, Venta con Presupuesto y Venta Normal.
2. Ajustes en la tipografía del KuDE Cinta
Se incorporaron algunos ajustes en lo que respecta al tamaño y estilo de las letras en la configuración del KuDE Cinta de Factura con el fin de garantizar la agilidad en la visualización e impresión del documento.
Por lo tanto, actualmente el texto se muestra en el tipo de fuente Arial, con un espaciado de 5 (cinco) pixeles, y en el caso de que los caracteres ingresados en el área de descripción, superen los 31 (treinta y un) dígitos, se muestran distribuidos en dos líneas, de lo contrario, los datos se presentan en una única línea.
Figura 1. KuDE Cinta de Factura Electrónica.
3. Ajustes generales en el KuDE Autofactura
En el afán de optimizar la experiencia del usuario y la gestión operativa de las empresas, fueron incorporados ajustes en el Documento Electrónico Modelo KuDE Autofactura.
Inicialmente, cabe destacar que a los datos de Inscripción INCOOP y Regis. de Personería Jurídica, se accede desde la ruta Registro > Configuraciones > Empresa.
Figura 1. Ruta de acceso a la ventana Empresa.
En tanto que para acceder a la ventana Mercaderías, está disponible ingresar desde el panel de acceso directo.
Figura 2. Ruta de acceso a la ventana Mercaderías.
Por otra parte, para generar una autofactura, los pasos a seguir son los siguientes:
En Factura X > Facturas > Consulta de Facturas, hacer clic en Nueva
Figura 3. Ventana Consulta de Facturas.
En Tipo de Factura > Entrada, seleccionar Compra Normal.
Figura 4. Tipo de Factura - Compra Normal.
Seleccionar la Entidad correspondiente a una persona física con Cédula Paraguaya y en el campo IVA seleccionar Tributo Único.
Figura 5. Ventana Compra Normal.
En Compra Normal > Mercaderías, informar la mercadería a ser adquirida, la cantidad y el costo correspondiente.
Figura 6. Pestaña Mercaderías.
En la pestaña Financiero, en el campo Cuenta, seleccionar el medio de pago, posteriormente hacer clic en Agregar.
Figura 7. Pestaña Financiero.
Al hacer clic en Guardar, está disponible generar el KuDE de Autofactura.
Figura 8. KuDE de Autofactura.
A continuación se detalla los ajustes incorporados al modelo KuDE de Autofactura:
Encabezado
Se añadieron los campos Inscrip. INCOOP. y Pers. Jurídica, que son provenientes de la ventana Empresas. Estos campos son dinámicos, es decir, en el caso de que los campos Inscrip. INCOOP y Regis. de Personas permanezcan sin datos en el catastro de la empresa, no figuran en el modelo KuDE de Autofactura, en atención a que son datos exclusivos para entidades cooperativas. Estas informaciones se añaden únicamente en el campo Observación del Json, no así en el XML del KuDE.
Figura 9. Campos Inscrip. INCOOP y Pers. Jurídica.
Código de Entidad
Se agregó el Código de Entidad, dependiente de la configuración Mostrar Código de Entidad proveniente del campo Código de la ventana Entidades de Dolphin, y en el KuDE de Autofactura se muestra al lado del nombre de la entidad. Se agrega el dato en el campo Observación del Json, no así en el XML del KuDE.
Figura 10. Configuraciones del KuDE - ¿Mostrar información de Código de Entidad de Cliente en los Documentos Electrónicos (KuDE) ?
Nombre de la mercadería
Anteriormente el nombre de la mercadería que se detallaba en el KuDE de Autofactura, provenía del campo Nombre, situado en la ventana Mercaderías. Actualmente, el sistema refleja en la columna Descripción del KuDE el dato ingresado en Nombre para impresión.
Figura 11. Nombre para impresión.
Cancelación del documento electrónico
Actualmente, el texto situado al pie del KuDE, indica lo siguiente: “Si su documento electrónico presenta algún error, solicitar la cancelación dentro de las 48 horas siguientes de la emisión de este comprobante”.
Figura 12. Texto de cancelación de DE.
4. Ajustes en el modelo KuDE tipo Exportación
En el afán de optimizar la experiencia de los usuarios, se implementaron mejoras en el Documento Electrónico Modelo KuDE tipo Exportación, por medio de las cuales se apunta a agilizar la gestión operativa de las entidades. Estas incluyen las modificaciones que se detallan a continuación:
Encabezado:
Actualmente se muestra en el encabezado, el detalle de País de Origen, cuyo dato proviene del campo País de la subventana Estados. Esta información se añade únicamente en el campo Observación del Json, no así en el XML del KuDE.
Figura 1. Encabezado - País de Origen.
Inscripción en el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y Pers. Jurídica:
Al generar el KuDE Exportación, en el encabezado se muestran los campos Inscrip. INCOOP, y Pers. Jurídica, configurados en los campos del mismo nombre, ubicados en la ventana Empresa. Estos campos son dinámicos, lo que implica que en el caso de que permanezcan sin datos en el catastro de la empresa, no figuran en el modelo KuDE, en atención a que son datos exclusivos para entidades cooperativas. La información se añade únicamente en el campo Observación del Json, no así en el XML del KuDE.
Figura 2. Encabezado - Incoop. y Pers. Jurídica.
Código de Entidad
El dato correspondiente al Código de Entidad se mostrará una vez configurada en Facturae la opción ¿Mostrar información de Código de Entidad del Cliente en los Documentos Electrónicos (KuDE)?. El dato proviene de Empresa > Ficha de Entidad > Código, y se muestra al lado del Nombre o Razón Social de la entidad. La información se añade únicamente en el campo Observación del Json, no así en el XML del KuDE.
Figura 3. Código de Entidad.
Dato de Ciudad
El dato correspondiente a la Ciudad se muestra en el KuDE de exportación y está disponible para registrar en FacturaX la procedencia del importador. Dicha información proviene de lo ingresado en Entidades > Localidad. La misma se añade en el campo Observación del Json, no así en el XML del KuDE.
Figura 4. Campo Ciudad.
Puerto de Origen
En la sección de Observaciones del KuDE de Exportación, se muestra el campo denominado Puerto Origen, proveniente a su vez del campo del mismo nombre, situado en FacturaX > Datos Iniciales. En el XML, dicha información se muestra en el campo dInfoEmi.
Puerto de Destino
En la sección de Observaciones del KuDE de Exportación, el campo País destino pasa a denominarse Puerto Destino. Este dato proviene del campo del mismo nombre, ubicado en la pestaña Datos Iniciales de FacturaX. Dicha información se muestra en el campo dInfoEmi del XML.
Figura 6. Campo Puerto Destino.
Tipo de Transporte
En la sección de Observaciones del KuDE de Exportación, se muestra el campo Tipo Transporte, proveniente a su vez del campo Tipo Transporte de la pestaña Datos Iniciales, ubicada en FacturaX. En el XML, dicha información se muestra en el campo dInfoEmi.
Figura 7. Campo Tipo de Transporte.
Código de Fabricante
En la columna Descripción del KuDE de Exportación, se muestra el dato Cod. Fabricante, proveniente del campo Código, de la sección (Fabricante), ubicada en la pestaña Fabricante/Catálogo de la ventana Mercaderías del Dolphin. La misma es visible únicamente al seleccionar la configuración Mostrar Código de Fabricante. En el XML, dicha información se muestra en el campo dInAdic.
Figura 8. Cód. Fabricante.
Código interno del pedido
En la columna Descripción del KuDE de Factura, se muestra el código Interno del Pedido, cuyo dato proviene del campo Cod. Pedido, situado en Pedidos > Ficha del Pedido. Esta Información se muestra en el campo dInfAdic del XML.
Figura 9. Pedido.
Número de talonario
En la columna Descripción del KuDE, se muestra el número de talonario de Pedido. Esta Información se detalla en el campo dNumPedi del XML.
Figura 10. Número de talonario - Pedido.
Modificación del texto al pie del KuDE
El texto ubicado al pie del KuDE, actualmente se muestra como “Si su documento electrónico presenta algún error solicitar la cancelación dentro de las 48 horas siguientes a la emisión de este comprobante”.
Límite de caracteres para correo electrónico
Fue ajustado el campo Correo Electrónico I Email que actualmente soporta hasta 80 (ochenta) caracteres y presenta un comportamiento dinámico, es decir que dependiendo de la extensión de la dirección de correo, el texto se distribuye en una o dos líneas. Esta información se muestra en el campo dEmailRec del XML del KuDE.
Nombre de la mercadería
Anteriormente el nombre de la mercadería que se detallaba en el KuDE, provenía del campo Nombre, situado en la ventana Mercaderías. Actualmente, el sistema refleja en la columna Descripción del KuDE el dato ingresado en Nombre para impresión. Este dato se presenta en el campo dDespRoSer del XML.
Figura 11. Nombre para impresión.
5. Ajustes en Factura Electrónica modelo KuDE Cinta
Se incorporaron innovaciones en el Documento Electrónico Modelo KuDE Cinta, destinadas a mejorar significativamente la experiencia del usuario y la eficiencia operativa. Incluyen las modificaciones que se detallan a continuación:
Encabezado
Se muestran los nuevos campos Inscrip. INCOOP. y Pers. Jurídica, que son provenientes de la ventana Empresas. Son dinámicos, es decir, en el caso de que los campos Inscrip. INCOOP y Regis. de Personas permanezcan sin datos en el catastro de la empresa, no figuran en el modelo KuDE, en atención a que son datos exclusivos para entidades cooperativas. Estas informaciones se añaden únicamente en el campo Observación del Json, no así en el XML del KuDE.
Figura 1. Inscrip. INCOOP. y Pers. Jurídica
Código de Entidad
Se añadió al modelo KuDE cinta, el Código de Entidad, dependiente de la configuración Mostrar Código de Entidad cuya información provendrá de Dolphin y en el KuDE se muestra al lado del nombre de la entidad. Se agrega el dato en el campo Observación del Json, no así en el XML del KuDE.
Figura 2. Código de entidad.
Medio de Cobro / Cuenta Cliente
Al pie del KuDE Cinta se incorporó la información Medio de Cobro / Cuenta Cliente que contará además con los datos Código Interno y Cuenta Contable, extraídos de Facturación > Financiero.
Observaciones
El campo Observaciones situado de manera fija en la parte inferior del KuDE, fue desplazado y se incorporó el espacio Observaciones Generales, el cual es dinámico, lo que implica que de no ser completado en la ventana de FacturaX, no se mostrará en el DE.
Código de Fabricante
A la Descripción de la Mercadería se agregó el dato Código de Fabricante que se muestra en el KuDE Cinta únicamente al haber seleccionado la opción Mostrar Código de Fabricante registrado en Mercaderías > Fabricante/Catálogo. Este dato se muestra en el campo dInfAdic del XML.
Figura 3. Cód. Fabricante.
Código Interno del Pedido
Este dato figura en el KuDE Cinta en la columna Descripción, debajo de la mercadería. Así mismo, figura en el campo dInfAdic en el XML.
Figura 4. Pedido.
Número de talonario de pedido
Se agregó el campo Pedido, correspondiente al número de talonario. El mismo se encuentra en la columna Descripción de la mercadería. Igualmente, en el campo dNumPedi del XML.
Figura 5. Pedido.
Ajuste en el texto ubicado al pie del KuDE Cinta
El texto “Si su documento electrónico presenta algún error solicitar la cancelación dentro de las 48 horas siguientes a la emisión de este comprobante”, ubicado al pie del KuDE Cinta, actualmente se muestra como “Si su documento electrónico presenta algún error solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes a la emisión de este comprobante”
Figura 6. Texto al pie de página.
Modificación en la Descripción (Nombre) de la mercadería
En la ventana Mercaderías, campo Nombre para impresión está disponible registrar el nombre comercial que se detallará en el KuDE Cinta. En lo que respecta al XML, la configuración permanece, por lo que dicha información figura en el campo dDesProSer.
Figura 7. Nombre para impresión.
6. Ajustes en el KuDE A4
Con el objetivo de mejorar en gran medida la experiencia del usuario y la gestión operativa, se implementaron mejoras en el Documento Electrónico Modelo KuDE A4. Las mismas se detallan a continuación:
Encabezado
Se añadieron los campos Inscrip. INCOOP. y Pers. Jurídica, que son provenientes de la ventana Empresas. Son dinámicos, es decir, en el caso de que los campos Inscrip. INCOOP y Regis. de Personas permanezcan sin datos en el catastro de la empresa, no figuran en el modelo KuDE, en atención a que son datos exclusivos para entidades cooperativas. Estas informaciones se añaden únicamente en el campo Observación del Json, no así en el XML del KuDE.
Figura 1. Campos Inscrip. INCOOP y Pers. Jurídica.
Configuraciones del KuDE
Las casillas de verificación de los ajustes aplicados al imprimir el Documento Electrónico (KuDE), ahora se muestran como botones de selección.
Figura 2. Configuraciones del KuDE - Botones de selección.
Por otra parte, se incorporó la configuración ¿Mostrar información de Código de Entidad del Cliente en los Documentos Electrónicos (KuDE)? Cabe resaltar que en Facturae > Configuraciones del KuDE, este campo es de llenado opcional, es decir que el código de entidad impreso en el comprobante quedará a elección de cada usuario.
Figura 3. Configuraciones del KuDE - Mostrar información de Código de Entidad del Cliente en los Documentos Electrónicos (KuDE)?
Igualmente, se añadió la opción ¿Mostrar información de Medio de Cobro/Cuenta Cliente?, resaltando que en Facturae > Configuraciones del KuDE, completar este campo es opcional, por lo tanto, cada usuario tiene la autonomía de elegir si la información se mostrará o no, en el comprobante impreso.
Figura 4. Configuraciones del KuDE - ¿Mostrar información de Medio de Cobro/Cuenta Cliente?
Código de Entidad
Se agregó el Código de Entidad, dependiente del Código de Entidad proveniente de Dolphin y en el KuDE se muestra al lado del nombre de la entidad. Se agrega el dato en el campo Observación del Json, no así en el XML del KuDE.
Figura 5. Configuraciones del KuDE - ¿Mostrar información de Código de Entidad de Cliente en los Documentos Electrónicos (KuDE) ?
Figura 6. Código de Entidad.
Medio de Cobro / Cuenta Cliente
Al pie del KuDE Cinta se incorporó la información Medio de Cobro / Cuenta Cliente que contará además con los datos Código Interno y Cuenta Contable, extraídos de Facturación > Financiero.
Figura 7. Ventana Plan de Cuentas.
Figura 8. Medio de Cobro / Cuenta Cliente.
Impresión de detalles en mercaderías
Este apartado se encuentra al pie de las Configuraciones del KuDE y muestra las siguientes alternativas de selección para facilitar la visualización de datos en el KuDE según lo requiera:
Mostrar Cod. de Fabricante.
Mostrar Código Interno de Pedido de Venta.
Mostrar número de Talonario de Pedido de Venta.
En el caso de marcar la opción Mostrar Código Interno de Pedido de Venta, no está disponible seleccionar paralelamente Mostrar número de Talonario de Pedido de Venta y vice versa, sin embargo, de no requerir ninguna de estas configuraciones, está disponible dejar ambas sin marcar.
Figura 9. Impresión de detalles en mercaderías.
Código de Fabricante
Al seleccionar el botón Mostrar Código de Fabricante, se muestra en la columna Descripción del KuDE, el código registrado en Mercaderías > Fabricante / Catálogo.
Figura 10. Detalle Cod. Fabricante.
Código interno del pedido facturado
Al seleccionar el botón Mostrar Código de Pedido se muestra en la columna Descripción del KuDE, la información correspondiente.
Figura 11. Pedido.
Número de talonario de pedidos de venta
El número de talonario de pedidos de venta se muestra en el KuDE únicamente si fue seleccionada la configuración correspondiente, mencionada más arriba.
Vencimiento final de la cuota
Se incorporó el botón de selección Imprimir vencimiento Final de la Cuota cuyo comportamiento consiste en que de ser marcado, el sistema considera la cuota final de la financiación, por el contrario, en el caso de no seleccionarse, se refleja en el KuDE el vencimiento de la cuota inicial.
Figura 12. Imprimir vencimiento Final de la Cuota.
Figura 13. KuDE de Factura Electrónica - Vencimiento.
Cancelación del documento electrónico
Actualmente, el texto situado al pie del KuDE, indica lo siguiente: “Si su documento electrónico presenta algún error, solicitar la cancelación dentro de las 48 horas siguientes de la emisión de este comprobante”.
Figura 14. Texto de cancelación de DE.
Campo correo electrónico
El campo Correo electrónico fue sustituido por el campo Operación en el KuDE Factura A4. De esta forma, el dato de correo electrónico se sitúa debajo del campo Operación, a fin de facilitar la incorporación de una mayor cantidad de caracteres.
Figura 15. Campo Correo Electrónico.
Nombre de la mercadería
Anteriormente el nombre de la mercadería que se detallaba en el KuDE, provenía del campo Nombre, situado en la ventana Mercaderías. Actualmente, el sistema refleja en la columna Descripción del KuDE el dato ingresado en Nombre para impresión.
Figura 16. Nombre para impresión.
7. Extensión del tiempo de inactividad para usuarios en el FRONT de la API-DFE
Atendiendo a las diferentes operativas de nuestros usuarios; ahora es posible permanecer hasta 10 horas de inactividad sin que expire la sesión del FRONT de la API-DFE; en el caso de que se supere este lapso de tiempo, el sistema se redirecciona automáticamente a la pantalla de Inicio de Sesión, lo que posibilita retomar la sesión con un mínimo esfuerzo.
Figura 1. Inicio de Sesión API-DFE.
8. Ajustes Generales en KuDE A4 Nota de Crédito y Nota de Débito
Se añadieron ajustes en los modelos KuDE A4 Nota de Crédito y Nota de Débito, con el fin de optimizar la experiencia y la eficiencia operativa. Seguidamente se detallan los mismos:
Encabezado
Al generar el KuDE Nota de Crédito (por Descuento o por Devolución) y KuDE Nota de Débito, se muestra en el encabezado los nuevos campos Inscrip. INCOOP. y Pers. Jurídica. Son dinámicos, puesto que en el caso de que los campos Inscrip. INCOOP y Regis. de Personas permanezcan en blanco en el catastro de la empresa, no se muestra información alguna atendiendo a que son datos exclusivos para entidades cooperativas. Estas informaciones se añaden únicamente en el campo Observación del Json, no así en el XML del KuDE.
Figura 1. Campos Incoop y Pers. Jurídica.
Código Interno Dolphin de la Entidad
Se añadió al KuDE Nota de Crédito y Nota de Débito, el Código interno (dolphin) de la Entidad, dependiente de la configuración Mostrar Código de Entidad cuya información provendrá de Dolphin y se muestra al lado del nombre de la entidad. Se agrega el dato en el campo Observación del Json, no así en el XML del KuDE.
Figura 2. Código de Entidad.
Medio de Cobro / Cuenta Cliente
En la parte inferior del KuDE Nota de Crédito y Nota de Débito se incorporó el dato Medio de Cobro / Cuenta Cliente acompañado de Código Interno y Cuenta Contable, datos provenientes de Facturación > Financiero.
Figura 3. Medio de Cobro / Cuenta Cliente.
Código de Fabricante
A la Descripción de la Mercadería se agregó el dato Código de Fabricante que se muestra en el KuDE Cinta únicamente al haber seleccionado la opción Mostrar Código de Fabricante registrado en la ventana Mercaderías. Este dato se muestra en el campo dInfAdic del XML.
Figura 4. Código de Fabricante.
Código Interno del Pedido
Se añadió al KuDE de la Nota de Crédito y Nota de Débito el Código Interno del Pedido, el cual se vincula a la factura Nota de Crédito por Devolución o la Nota de Débito. Este dato figura en la columna Descripción, debajo de la mercadería. Así mismo, se muestra en el campo dInfAdic en el XML.
Figura 5. Código Interno del Pedido.
Número de talonario de pedido
El número de talonario del Pedido de Venta se muestra de forma predeterminada en la Descripción del KuDE y actualmente la misma se muestra en el KuDE si el campo permanece activo y muestra el número de pedido de la factura, vinculado la Nota de Crédito por Devolución o a la Nota de Debito. Igualmente figura en el campo dNumPedi del XML.
Figura 6. Número de talonario de pedido.
Modificación del texto al pie del KuDE
El texto “Si su documento electrónico presenta algún error solicitar la cancelación dentro de las 48 horas siguientes a la emisión de este comprobante”, ubicado al pie del KuDE, actualmente se muestra como “Si su documento electrónico presenta algún error solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes a la emisión de este comprobante”.
Figura 7. Texto al pie del KuDE.
Capacidad de caracteres en el campo correo electrónico
El campo Correo electrónico de las Notas de Crédito y Notas de Débito soportan hasta 80 (ochenta) caracteres. El mismo es dinámico, puesto queque cuando el correo es extenso y y no cabe en la primera línea, continúa en línea consecutiva inferior. Esta información se muestra además en el campo dEmailRec del XML del KuDE.
Figura 8. Campo Correo electrónico.
Ajuste en la Descripción (Nombre) de la mercadería
En la ventana Mercaderías, campo Nombre para impresión está disponible registrar el nombre comercial que se detallará en los KuDE Nota de Crédito y Nota de Débito. En lo que respecta al XML, dicha información figura en el campo dDesProSer.
Figura 9. Nombre para impresión.