1. Considerar todos los ítems de mercadería en devolución de venta con pedido

Descripción del inconveniente

Cuando se registraba una nota de crédito por una factura con tres pedidos vinculados, correspondiendo todos a la misma mercadería, el sistema no mostraba todas las cantidades disponibles para efectuar el proceso de devolución.

Optimizaciones y soluciones

Se incorporaron ajustes con los cuales actualmente, al facturar varios pedidos de una misma mercadería y requerir la emisión de una nota de crédito por devolución, cuando se asigna la cantidad devuelta de cada ítem, el sistema se comporta correctamente identificando el saldo disponible para devolución que poseen los mismos. Por lo tanto, en el caso de realizar una segunda devolución, muestra tres líneas con las cantidades correspondientes, descontando únicamente la devolución que sufrió cada ítem. Para una mejor comprensión, a continuación se expone un ejemplo del cálculo que el sistema aplica:

2. Registrar correctamente costos adicionales de facturas en central y sucursales

Descripción del inconveniente

Cuando se registraba una factura con tres costos adicionales en una base central y posteriormente más un costo adicional, este último presentaba un inconveniente en la replicación del destino, es decir, en la base de la sucursal.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente al añadir el costo adicional a una factura, grabar el registro y volver a agregar otro costo adicional, el sistema se comporta correctamente, replicando los datos tanto en la base central, como en la sucursal, considerando todos los costos tal como corresponde.