1. Aprobar factura en el SIFEN cuando la Remisión del MFM esté vinculada a una factura de venta

Descripción del inconveniente

Cuando se emitía una Remisión Electrónica pendiente de aprobación en el Sistema de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) y posteriormente se generaba una Factura Electrónica vinculando como documento asociado dicha remisión, al enviar al SIFEN la factura, el sistema validaba que el documento asociado haya quemado secuencia y esté aprobado, para que consecuentemente la Factura Electrónica también pueda ser aprobada.

Optimizaciones y soluciones

Con los ajustes incorporados, el sistema se comporta tal como se detalla a continuación:

1. Cuando se registra un Movimiento Físico de Mercaderías (MFM) que no cuenta con un documento asociado, el sistema reconoce que la factura electrónica no posee una remisión asociada a la misma.

2. Al generar una venta vinculada a un MFM, está disponible visualizar el KuDE y/o aprobar el Documento Electrónico, independientemente a que cuente o no, con un traslado que no haya quemado secuencia.

Por lo tanto, aunque una carga posea o no, un número de remisión asignado, se visualiza y se aprueba sin inconvenientes el KuDE Factura, sin embargo, no se muestra en él, el campo Documento Asociado.

3. Al generar una Remisión y quemar secuencia, si esta no posee CDC, el sistema detecta que corresponde a un documento impreso, no a uno electrónico.

4. Aún si una carga no cuenta con un número de remisión asociada, está disponible visualizar el KuDE Factura y la misma podrá ser aprobada, sin embargo, no se detalla en el DE el campo Remisión asociada.

5. Al registrar una Remisión y visualizar el KuDE pese a no haberla enviado al SIFEN, al generar su factura, la misma se vincula como Remisión Asociada únicamente cuando ya haya quemado secuencia. Por otra parte, al enviar al SIFEN la remisión, el sistema no asume la factura como documento asociado, por tanto la aprueba sin inconvenientes, es decir, el sistema solo vincula el primer documento generado, como documento asociado.

6. Se presentan mejoras en lo que respecta a las remisiones y las facturas. Las mismas afectan a los módulos Lanzamiento de Carga y Movimiento Físico de Mercaderías:

Por tanto:

• Puesto que informar el dato de documento asociado en una factura o en una remisión, no es obligatorio, dicha información se figura en el XML, en el grupo documento asociado, únicamente si el DE está aprobado, de lo contrario, se muestra como información adicional en el KuDE Factura y KuDE remisión.

• El KuDE Factura cuenta con un campo denominado Remisiones Asociadas: 001-001-1234567 (según sea la identificación del DE) que muestra únicamente el número de las remisiones vinculadas a la factura y proviene del XML de la remisión.

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Figura 1. KuDE de Nota de Remisión - Campo Facturas asociadas.

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Figura 2. Número que identifica al documento asociado a la factura.

Figura 3. Campo Remisiones asociadas.