1. Facturación parcial de Movimiento Físico de Mercaderías (MFM) y asociación múltiple de facturas / MFM

Ahora al registrar un Movimiento Físico de salida de mercaderías por devolución de compra en Dolphin, está disponible asociar más de una factura de la misma entidad a una Nota de Remisión, digitando la cantidad de facturas en Movimiento Físico de Mercaderías > Factura >  Factura vinculada al movimiento. 

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Figura 1. Ventana Selección de Factura Vinculada al movimiento.

Igualmente, al registrar una factura, en la Selección de Movimientos Físicos y en la pantalla Mantenimiento de Movimiento físico de Mercadería es posible vincular más de un movimiento físico de mercaderías de la misma entidad, pudiendo ser descontado de forma parcial.

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Figura 2. Venta Normal - Selección de Movimientos Físicos.

Así mismo, en Movimiento Físico de Mercaderías › Pedidos, es posible seleccionar más de un pedido, tomando en cuenta el Tipo de Movimiento Físico, el Tipo de Pedido y la Entidad.

Figura 3. Ventana Pedidos.

Además, ahora está disponible el status Facturado Parcialmente atendiendo a que algunas facturas se registran de forma parcial en un Movimiento Físico de Mercaderías.

Figura 4. Status Facturado parcialmente

2. Descuentos por anticipos en facturas de venta con contratos se visualiza en el KuDE

Anteriormente, los descuentos se distribuían de manera prorrateada en todos los ítems de la factura. A partir de ahora, los descuentos se aplicarán de manera individual a cada ítem de la factura, lo que hace que sea más claro y preciso.

Ejemplo:

• Anticipo recibido: $50,000

• Factura de Venta: Total $90,000, con 3 ítems.

Cómo se aplicará el descuento por anticipo en la factura:

1. Ítem 1: Valor $30,000, Descuento por anticipo $30,000, Valor gravado = $0

2. Ítem 2: Valor $30,000, Descuento por anticipo $20,000, Valor gravado = $10,000

3. Ítem 3: Valor $30,000, Descuento por anticipo $0, Valor gravado = $30,000

Subtotal y total de la factura: $40,000

En la ventana Anticipo de Contratos se coloca los valores en concepto de anticipo, para que el sistema realice el cálculo de descuento por anticipo.

Figura 1. Ventana Anticipo de Contratos

En el modelo de impresión KuDE de la factura, se mostrará el descuento por anticipo debajo de cada ítem correspondiente, con la leyenda "--Anticipo--" y el valor con un signo negativo.

Figura 2. Ejemplo de DE con anticipo

3. Actualización del Flujo de Exportación: Contabilización y Generación de DE

Actualmente es posible generar un documento electrónico a crédito (sin indicar una fecha de vencimiento), con el proceso normal o totalizadora. Al registrar una operación tipo exportación en Factura X aplicando el tipo de cambio del día o el último informado, sin generar movimiento contable ni valores en el libro diario.

Figura 1. Ventana Fx - Generar factura tipo exportación a crédito

Para imprimir el KuDE está disponible hacerlo desde la ventana Exportación en FacturaX. 

Figura 2. Ventana Consulta de  Exportaciones

Figura 3. Imprimir KUDE Factura

En el KuDE no se mostrará la tasa de cambio ni el equivalente en moneda local, pero sí será visible en el XML del DE, teniendo en cuenta que es una información obligatoria.

Figura 3. KuDE

En la pestaña Comprobante, por defecto estarán seleccionados el “tipo de operación 3 Exportaciones y asimiladas” y el tipo de documento “12. Factura de Exportación”.

Figura 4.Pestaña Comprobante

En la pantalla Consulta de Exportaciones se visualiza la nueva columna SIFEN, la cual debe mostrar la misma situación que figura en FacturaE.

Figura 5.Columna Sifen

Figura 6.Columna Situación

Al registrar un movimiento del tipo Salida por Venta Exportación y Salida por Venta Exportación con Contrato, es obligatorio registrar previamente el tipo de cambio (tasa de cambio de Aduana) en el despacho, vincular el registro del despacho al registro de exportación y cambiar la situación del registro de exportación a cerrado.

En la pantalla Catastro de Despacho, el campo moneda se refiere al campo que informará la tasa de cambio y se habilitará uno de los campos, dependiendo de la moneda contable principal, sea guaraní o dólar.

Figura 7.Ventana Catastro de Despacho

4. Control de lote por Facturación y MFM

Ahora en el XML, aparte de mostrarse el número de lote en el campo dNumLote (campo obligatorio), también se muestra el vencimiento del lote en el campo dVencMerc.

Los números de lotes, sus vencimientos correspondientes, y códigos de mercadería, serán informados de forma automática en el campo de la ventana Observación del ítem (dInfItem), dentro de la pestaña Mercaderías. Estas informaciones podrán ser visualizadas previamente, teniendo en cuenta las que se mostrarán en el KuDE, serán provenientes únicamente de esta ventana.

Figura 1. Ventana Mercaderías - Observación del Ítem

Figura 2. Visualizar Números de Lotes