1. Realizar la conciliación bancaria sin impedimentos
Descripción del inconveniente
Anteriormente al intentar efectuar una conciliación bancaria en la ventana del mismo nombre, el sistema notificaba acerca de un error, impidiendo concluir el proceso.
Figura 1. Mensaje de error.
Optimizaciones y soluciones
Posterior a las correcciones implementadas, está disponible realizar la conciliación bancaria y grabar los datos, sin inconvenientes.
2. Reflejar el importe correcto del valor unitario en Informe Sueldos y Jornales V2 GRID
Descripción del inconveniente
Anteriormente al registrar el comprobante de salario de un mes determinado y una liquidación de contrato en el mes posterior, la columna Valor unitario del Informe de Sueldos y Jornales V2 - GRID presentaba valores incorrectos.
Optimizaciones y soluciones
Al registrar un contrato de trabajo con su respectivo comprobante de salario y posteriormente generar la liquidación de salario, actualmente el Informe de Sueldos y Jornales V2 - GRID refleja correctamente los valores en la columna correspondiente.
3. Presentar informaciones correctas en el informe Movimentación Financiera de Bienes independiente al filtro
Descripción del inconveniente
Al ingresar al Informe Movimentación Financiera de Bienes (Archivo 34412) y aplicar el filtro TODOS en el campo Bien, el sistema presenta un valor de Lucro/Pérdida Contable aunque el bien no haya sido vendido, además, en el caso que el bien sí fue vendido, muestra un valor diferente que al filtrar por el bien en específico.
Optimizaciones y soluciones
Al ingresar al Informe Movimentación Financiera de Bienes (Archivo 35582) y aplicar el filtro TODOS en el campo Bien, el sistema presenta el valor de Lucro/Pérdida Contable únicamente del bien vendido. Así mismo, el valor es el mismo que cuando se filtra por un bien en específico.
4. Calcular correctamente la retención en el registro Orden de Pago Vía Banco
Descripción del inconveniente
Cuando se registraba un gasto cuyo pago se fraccionó en dos cuotas correspondientes a dos títulos de una misma factura, y posteriormente se decidió liquidar ambas cuotas simultáneamente registrando la programación de caja correspondiente, el sistema duplicaba incorrectamente el valor de la retención del segundo título.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente el sistema aplica correctamente el cálculo de la retención de una Orden de Pago vía Banco vinculada a una programación de caja que incluye dos títulos de una misma factura, reflejando los valores como corresponde.
5. Disponibilizar la opción de ingresar el tipo de operación al registrar una factura
Descripción del inconveniente
Al intentar editar una factura en situación PENDIENTE para añadir los datos financieros y el número de documento, el sistema reemplazaba la situación a ACTIVA, sin embargo, eliminaba el tipo de operación, impidiendo volver a agregarlo y emitiendo el aviso “Debe seleccionar un tipo de operación”.
Figura 1. Aviso.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente al editar las facturas en situación PENDIENTE para añadir datos, el sistema se comporta correctamente disponibilizando al igual que los demás campos, el que corresponde al tipo de operación.
6. Optimizar la búsqueda de mercaderías en el filtro del informe Relación Movimiento Físico de Mercaerías - GRID
Descripción del inconveniente
Anteriormente al acceder a Informes - Relación Movimiento Físico de Mercaderías - Grid y buscar un producto, el sistema no ejecutaba correctamente la búsqueda por código interno o nombre ingresado en el filtro embutido, presentando únicamente sugerencias del fabricante de las mismas y no de las mercaderías.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente al digitar en el campo Mercadería, una letra o número y seleccionar entre las columnas Fabricante, Mercadería, Cod. Fabricante, el sistema rastrea y presenta correctamente las sugerencias de acuerdo con la columna seleccionada.
7. Optimización de la selección de lotes para Venta Normal, Transferencias y Salidas con pedido
Descripción del inconveniente
Cuando se registraba la salida o transferencia de mercaderías que cuentan con lotes y se ingresaba más de un ítem, al avanzar a la selección de lotes, el sistema retornaba la cantidad 1 (uno) en el campo.
Optimizaciones y soluciones
Actualmente al registrar una salida de mercaderías que poseen lotes e informar en el campo cantidad un valor mayor a 1, el sistema se comporta como corresponde, permitiendo avanzar a la selección de lotes sin alterar la cantidad y generar el KuDE sin inconvenientes.