Textos “Inutilizada/Anulada” en KuDE y nueva situación en filtro de búsqueda

Dado que el sistema permite imprimir KuDEs que no poseen validez, sin especificar el estado real de las mismas, ahora cuando una factura KuDE, es inutilizada o cancelada, al visualizar nuevamente, se muestra una marca de agua con el estado de la factura:

• Si la factura está con situación SIFEN Cancelado, al volver a visualizar el DE se imprime con la leyenda de “Factura Cancelada”.

• Si la factura está con situación SIFEN Inutilizado, al volver a visualizar el DE se imprime con la leyenda de “Factura Inutilizada”.

Además, para mejorar la búsqueda del DE, se ha incorporado la Situación: “Inutilizado”.

Factura Cancelada	Factura Inutilizada

Figura 1. Cuadro demostrativo de marca de agua.

Optimización en la ventana “Impresión” para facturas electrónicas

Para evitar posibles errores humanos, ahora, en las ventanas Consulta de Facturas, Consulta de MFM y Consulta de Cargas de FX, cuando en una Factura, Nota de Crédito, Nota de Debito, Remisión, Autofactura y/o Exportación sea seleccionado un movimiento que haya utilizado un punto de expedición cuyo timbrado no tenga marcada la casilla Es timbrado electrónico? en la ventana Registro de Timbrados, el sistema FacturaX no mostrará las opciones de:

• Visualización de KuDEs Factura, Nota de Crédito, Nota de Debito, Remisión, Autofactura y Exportación.

• Envío de documentos electrónicos.

• Inutilización.

• Botón Nominar, cuando en la venta se utilice una entidad Ocasional.

Figura 1. Ventana emergente Impresión.

Para empresas emisoras de facturación electrónica, es imprescindible que la casilla “Es timbrado electrónico?” de la ventana registro de timbrados, esté marcada para utilizar dichas funciones.

Asignación de Privilegios para envíos de eventos de Documentos Electrónicos

La implementación de la configuración de asignación de permisos para los eventos de envíos de Documentos Electrónicos al SIFEN, otorga a los usuarios mayor control y seguridad respecto a los encargados de dicha operación, además contribuye a la posible disminución de saturaciones al momento de la consulta al servicio.

La nueva configuración Permite enviar eventos de Documentos Electrónicos se encuentra en: Registro > Configuraciones > Administrar > Usuarios > Permisos Facturación, activada por defecto para todos los usuarios. Este campo determina si el usuario tiene los privilegios de realizar envíos de eventos y consultas al SIFEN.

Figura 1. Administrar.

Esta configuración es reflejada en FacturaX, generando ventanas diferentes para los usuarios dependiendo de la configuración aplicada.

• Si Permite enviar eventos de Documentos Electrónicos, habilita la realización de: Envíos de Documentos Electrónicos, Envíos de Evento de Inutilización y Procesos de Nominación.

Figura 2. Ventana de usuarios habilitados.

• No Permite enviar eventos de Documentos Electrónicos, únicamente habilita: Imprimir KuDEs de los registros e Inactivar documentos electrónicos. Sin embargo, la capacidad para inactivar documentos electrónicos estará limitada a aquellos usuarios que cuenten con el privilegio de inactivar registros de facturación, tal como se gestiona actualmente en el sistema.

Figura 3. Ventana de usuarios inhabilitados.

Incorporación del número de factura en el Catastro de Flete

La incorporación del nuevo campo N° Factura en el Catastro de Flete, donde se registran y consultan los detalles de los fletes realizados. proporciona mayor trazabilidad, además de facilitar la gestión y conciliación de las operaciones logísticas y financieras.

• N° Factura: Permite registrar y visualizar el número de factura de la exportación asociado a cada flete.

Figura 1. Catastro de Flete.

Considerar cantidad parcial de productos registrados en un movimiento físico

En el afán de optimizar el proceso de facturación parcial de mercaderías, al registrar un MFM (Movimiento Físico de Mercaderías) vinculado a dos pedidos de los cuales en uno de ellos no será facturado el total de los productos, el sistema compara y reconoce las cantidades registradas en el movimiento, permitiendo facturar parcialmente el pedido en Factura X.

Visualizar todas las entidades al registrar un recetario agronómico

De conformidad con las Normativas Vigentes sobre manejo de productos fitosanitarios, fertilizantes y afines, establecidas en la Ley N° 3742, que determina que cuando una mercadería posea control de toxicología LB Y LA, es obligatorio vincular un recetario agronómico, está disponible en Factura X > Recetario Agronómico > Ficha del Registro > Cliente, seleccionar cualquiera de las entidades para vincularlas al recetario agronómico, desde el código 1 (uno) hasta el código 22 (veintidós) , además de aquellas creadas por los usuarios.

Figura 1. Recetario Agronómico - Consulta Entidad.

Por tanto, al facturar, el sistema disponibiliza el recetario registrado, independientemente a la entidad que haya sido vinculada. Si por el contrario, no fue seleccionado el recetario, al hacer clic en el botón agregar, no será posible insertar la mercadería.

Figura 2. Clases de Entidades - Revenda.

Ajuste en los procesos de Facturas Totalizadoras con bases multiempresas

Al consultar los registros de los procesos de factura totalizadora, únicamente se disponibilizan aquellas de la empresa a la cual el usuario esta conectado, no así facturas totalizadoras de otras empresas a pesar de que compartan la misma base, puesto que se tratan de empresas distintas.

Crear y replicar tipo de factura venta de bienes en FacturaX

Actualmente, con un nuevo ajuste, al registrar la factura de venta de un bien en Factura X > Tipo de Factura > Venta de Bienes y habiendo marcado la casilla Genera simultáneamente la factura de venta de bienes y/o mov. financieros de baja de bienes en Datapar ERP: Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Activos, el sistema genera automáticamente el asiento de baja del bien en el Financiero de Dolphin, mostrando el mismo en situación bajado.

Figura 1. Casilla Genera simultáneamente la factura de venta de bienes y/o mov. financieros de baja de bienes.

Figura 2. Ventana Venta de bienes.

Figura 3. Ventana Bienes - Situación Bajado.

Convertir guaraníes a dólares en Salida por Transferencia de Bienes cuando la base cuenta con moneda contable dólar

Al registrar una operación de Salida por Transferencia de Bienes a otras sucursales cuando la base de datos presenta dólar como moneda contable, el sistema mostraba tanto el valor de existencia, como el valor de adquisición en dicha moneda, sin aplicar la conversión con la tasa de cambio que corresponde, impactando en el Diario Contable ya que refleja diferencias en el cuadro de depreciación.

Por ejemplo: cuando el valor de la adquisición, asciende a G. 40.000.000.- (guaraníes cuarenta millones), el sistema lo asumía como U$$ 40.000.000,00 (dólares cuarenta millones), sin considerar la tasa de cambio sobre dicho valor, impidiendo la correcta interpretación de la información financiera.

Por tanto, ante la necesidad de otorgar una mejor experiencia a los usuarios, se ha implementando los siguientes ajustes:

• Al registrar la Salida por Transferencia de Bienes entre sucursales, el sistema muestra los valores correctos para cada moneda sin realizar conversión alguna, independientemente a que la moneda contable registrada sea guaraní o dólar.

• Cuando se realiza la Entrada por Transferencia de Bienes, el sistema muestra los valores correspondientes a cada moneda sin aplicar ninguna conversión, independientemente de que la moneda contable informada sea guaraní o dólar.

Comportamiento del sistema cuando la moneda contable sea Dólar:

Al registrar una Salida por Transferencia de Bienes, se muestra en la Columna “Valor Adquisición” el importe por el cual se compró el bien sin IVA, operación (Op. 41) que se realiza en la ventana Financiero.

En la columna Valor Existencia se muestra la equivalencia del Valor de adquisición sumado a los revalúos, que a su vez provienen de la suma del registro de compra del bien y la operación de revalúo en las monedas correspondientes, realizada en la ventana Financiero.

Posterior a realizar la Salida por Transferencia de Bienes, registrar la Entrada por Transferencia de Bienes, en la cual también se muestra el Valor Existencia y Valor Adquisición bajo las mismas condiciones de la primera. Una vez guardada la operación, el sistema realiza el asiento de reversión en la sucursal de entrada del bien, utilizando las mismas cuentas y mismos valores, en moneda 1 como en moneda 2.

Nueva validación para verificación de pre-Catastro de Entidades

Con la implementación de la nueva regla de validación en la verificación de pre-Catastros de Entidades, ahora el sistema no permite crear una entidad con RUC, si la misma ya cuenta con el registro previo de su Cedula de Identidad, de este modo se evitan duplicaciones de los catastros y por consiguiente, la posible división del historial de las operaciones.

Además de las existentes, el nuevo recurso de Consulta de RUC a través Web Service SIFEN, realiza una Validación de Cédula de Identidad, es decir que si una entidad está registrada en el sistema con Cédula de Identidad y el usuario realiza la validación de RUC a través del Web Service, el sistema verifica el RUC sin incluir el dígito verificador, y en el caso de que este encuentre una coincidencia con el número de cédula registrado en el campo de Identidad, se muestra el aviso: Esta entidad ya ha sido registrada previamente en el sistema.

Esta regla es aplicada únicamente si las bases no tienen marcada la casilla Permite RUC / identidad duplicada en entidades? en las Configuraciones Generales.

Figura 1. Venta Normal - Aviso.

Mejoría del aviso de error en Venta - Exportación

La mejoría se refiere concretamente al mensaje de error producido en la ventana Venta - Exportación, que se muestra al intentar grabar el registro de una factura cuya mercadería no posee cargas vinculadas, de modo que el usuario identifique el motivo del error con mayor facilidad.

Ahora se muestra de la siguiente manera “Aviso: No puede realizar la facturación porque no posee cargas vinculadas”. Este aviso, mantiene la misma funcionalidad, es decir que no permite guardar el registro sin tener vinculadas las cargas.

Figura 1. Mensaje de error.

Conversión de la ventana Baja de Cuentas a Cobrar/Pagar en GRID interactivo

Con el objetivo de optimizar la experiencia de búsqueda, se implementó una mejora en la ventana Baja de Cuentas a Cobrar/Pagar, consistente en un recurso dinámico por medio del cual está disponible efectuar búsquedas, ordenar y filtrar informaciones otorgando una mayor usabilidad y eficiencia en lo que respecta al proceso de baja de cuentas, en los campos de las siguientes columnas:

• Cta. Cbr/Pgr

• Origen

• Emisión

• Vencimiento

• Saldo

• Interés

• Valor de Baja

• Situación

Figura 1. Baja de Cuentas a Cobrar/Pagar.

Estos tipos de factura son:

Nuevas columnas en Consulta de Cargas y Consulta de MFM

A modo de optimizar la operativa del usuario se han incorporado nuevas columnas de información clave en las ventanas Consulta de Cargas y Consulta de Movimiento Físico. Facilitando así, la identificación rápida y precisa de las cargas que deben ser impresas o enviadas al SIFEN.

Las nuevas columnas (des tildadas por defecto), se detallas de la siguiente manera:

1. Consulta de Cargas

• Chapa y Remolque: muestra la chapa del vehículo correspondiente a cada carga. Para los casos que contengan Chapa y Chapa Remolque, los datos son separados con barra.

• Chofer: muestra el nombre del chofer asociado a cada carga.

• Transportadora: muestra la transportadora encargada del movimiento.

Figura 1. Consulta de Cargas.

2. Consulta de Movimientos Físicos

• Chapa y Remolque: muestra la chapa del vehículo involucrado en el movimiento.

• Origen: muestra el origen del movimiento físico.

• Destino: muestra el destino del movimiento físico.

• Transportadora: muestra la transportadora encargada del movimiento.

• Chofer: muestra el nombre del chofer para cada movimiento físico registrado.

Figura 2. Consulta de Movimientos Físicos.